| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 2952.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE,FUNDEB 40% E 60% REF. A COMP.12/2012,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 9695.03 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.12/2012,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PÚBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 118.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 478-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 22.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIAS CONF. DEBITO NAS C/C 7204-4, 2458-9/MOV E 12415-X/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 5676.91 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.12/2012,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 200.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PALCO DO BREGA NO DIA 04 DE JANEIRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2013 | 250.00 | 00018152600415 | EDSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 04 DE JANEIRO/2013, CONF. NF. DE SERVI;ÇOS N. 1674 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 2000.00 | 00017319773449 | AUGUSTO OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NO DIA 04 DE JANEIRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001669 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2013 | 200.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 04 DE JANEIRO /2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.1671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2013 | 212.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PALCO DO BREGA E BARRACAS DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE 04 DE 06 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2013 | 250.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2013 | 125273.00 | 09143181000180 | NASA ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO REF. AO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA- PAR, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2013 | 8068.80 | 11377888000100 | COMERCIAL DENINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 96 VENTILADORES DE PAREDE MODELO 1-50-55 CM DE DIAMETRO COR PRETA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA- PAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 7300.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR INTERATIVO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA- PAR CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2013 | 800.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 200.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2013 | 250.00 | 00007544709469 | GUTEMBERGUE BRAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2013 | 200.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 2200.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2013 | 2200.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001692 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2013 | 200.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSÉ MONTEIRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001680 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2013 | 250.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001679 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2013 | 200.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001691 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2013 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06 DE JANEIRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001690 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2013 | 200.00 | 00005797934434 | EVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001689 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2013 | 200.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 200.00 | 00002103110455 | ALTOMIR NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001686 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2013 | 200.00 | 00070870616404 | CARLOS ANTONIO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001687 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2013 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF.NF. DE SERVIÇOS N. 001685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2013 | 250.00 | 00005153838480 | EDILSON DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO PALCO DO BREGA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2013 | 250.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001677 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2013 | 250.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2013 | 102.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE 3 CONSTANTE NA NF. N.000.000.402 ANEXA DESTINO A TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 598.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 0.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 15191-2/CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 148.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.003.337 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 17.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE ASSINATURA ABRIL S/A CONF. DEBITO NA C/C 6265-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 150.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO EM MOTOR HIDROSTÁTICO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 449 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 300.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇÃO DE GANBIARRAS NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS COM TROCA DE FOTO CELULAS E LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSASS RUAS DA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 400.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS EW PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO E CENTRO CONF.NF. DE SERVIÇOS N. 001696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 145.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) E REFRIGERANTES A SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EM EXPEDIENTES EXTRA NOS DIAS 02,03 E 04 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001700 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2013 | 3528.00 | 00028152323837 | ERONILDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 42(QUARENTA E DOIS) HOMENS COM A DIÁRIA DE R$ 42,00(QUARENA E DOIS) REAIS CADA HOMEM NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO PRESTANDO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, CONF. ND. DE SERVIÇOS N. 001694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 615.00 | 00003526343403 | RIVALDO DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA para pagto ref. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS 42(QUARENTA E DOIS) HOMENS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 466.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES A 30(TRINTA) POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE APOIO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2013 NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS CONF.NF. DE SERVIÇOS N. 001698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 550.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA CONSERTO EM VEÍCULO FORD/F-40000 DE PLACA MZG-1369/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOSN. 001699 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 55000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS: BEM BOLADO, BANDA SANTA DOSE E SIRANO E SIRINO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS 05 E 06 DE JANEIRO EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2013 | 40000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISITCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA NOS FESTEJOS DE SANTOS REIS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 06 DE JANEIORO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000547 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO AO MENOR DE INICIAIS I.R. V. DOS S. B., CONF. SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 160.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E M. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. N. 001487 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2013 | 1125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. N. 000.011.973 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2013 | 3161.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMP.11/2012, COBNF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2013 | 884.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NAS C/C 2434-/FPM E 7204-4/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 2304.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 7117.45 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA ANEXO A ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.DE SERVIÇOS N. 54 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00382012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 400.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA, PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E FOTOS NO PORTAL ACONTECEU PB DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF.NF. DE SERVIÇOS N. 001701 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2013 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2013 | 200.00 | 00013829395744 | EMANUEL DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2013 NO CONJ. ROBERTO PAULINO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001705 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2013 | 200.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DO PALCO DO BREGA NAS FESTIVIDADES SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO/2013 NO CONJ. ROBERTO PAULINO ,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2013 | 1247.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: LONA DE IMP. DIGITAL E ADESIVOS DE IMP. DIGITAL COM INSTALAÇÃO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 1891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M.C REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. CONVENIO ENTE A PREFEITURA E A ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M.C REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. CONVENIO ENTE A PREFEITURA E A ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2013 | 100.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2013 | 440.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA QUE LIGA AS RUAS ARGEMIRO DE FIGUEIREDO COM A MARIA PIMENTEL DA CUNHA, PARALELA A FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001708 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2013 | 440.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS BARREIRAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA O MUNICÍPIO A CIDADE DE GUARABIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2013 | 760.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E M. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. N. 001501 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2013 | 100.00 | 00007737166459 | ROSALVA VIANA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2013 | 250.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS DIGITAL DESTINADOS AOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000115 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2013 | 100.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 005653 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 6712.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 2478.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 1400.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NMV-7200/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000232 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 111920.72 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 14995.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 30408.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 4512.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 3156.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 847.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA L200 4X4 CABINE DUPLA DE PLACA OEW-7768/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000231 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 5932.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 5671.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 20133.08 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 2034.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 2478.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 711.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 2478.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 7800.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 6169.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 745.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 3178.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 1890.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES A TÍTULO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE,TESOURARIA, PATRIMÔNIO E DIGITALIZAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 250.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI RODOVIÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001711 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 250.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE GRAMA, LIMPEZA DE FONTE E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 350.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS E FOTOCELULAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES SÍTIO MALHADA, CHÃ DA BOA ESPERANÇA E PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 570.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CALHAS DA RODOVIA PB 075 DE ENCONTRO COM A SAÍDA DA RUA: EMIDIO MADRUGA SAÍDA DA RUA VEREADOR JOÃO TIBUCIO E FRANCISCO ELIAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001713 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 217.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.618 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 937.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.563 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR FORD DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 1094.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.556 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO L200 MITSUBSHI LOCADO DE PLACA OEW-7768 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 1640.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.562 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 420.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001710 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000118 | 31/01/2013 | 1780.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NAS NFS. N. 000.000.557, 000.00.558,000.000.559 ANEXAA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000121 | 31/01/2013 | 1129.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.560 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC- 6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000122 | 31/01/2013 | 1015.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.561 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 100.00 | 00000127265406 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 704.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.572 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NMU- 7200 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 743.33 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.573 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 100.00 | 00078866103420 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 1328.71 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE TINTA CORALAR CONSTANTE NA NF 000.024.759 ANEXA DESTINADA À PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA "FESTA DE REIS", COM COBERTURA AO VIVO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE FLASH´S DURANTE O PERIODO DE 04 A 06/01/2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 013370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 500.00 | 00073925250425 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE DIVULGAÇÃO ( EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 6373) DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NOS DIAS 04,05 E 06/01/2013, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENNS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O "PACTO DA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA", NO PERIODO DE 03 A 08/02/2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005553818460 | ANTONIO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE PATROCINIO ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL "VETERANOS" DO SITIO MALHADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 485.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.003.474 ANEXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADETE DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DEMAIS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 310.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS) DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2013 | 51.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PERTENCENTES À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2013 | 205.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E DE TONNER´S PERTENCENTES À SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2013 | 1290.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2013 | 85.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2013 | 68.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2013 | 100.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2013 | 1740.90 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ÁGUA DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA SIRINO E SIRANO, NO DIA 06/01/2013,OS QUAIS SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA DE REIS" DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 003317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2013 | 6890.00 | 11128829000190 | ALMAQ- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO REF. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SÍTIO BARRA, PALMEIRA, GAMELEIRA E BARRAGEM, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2013 | 450.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, DE CUITEGI À MAMANGUAPE, PARA CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2013 | 121.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2013 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PÚBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 009895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2013 | 2.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2013 | 1400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NF 000.000.450, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2013 | 1430.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTES NA NF 000.000.449, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2013 | 500.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 600.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BARREIRAS, MEIO FIO E ACOSTAMENTO ÀS MARGENS DA PB 075, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2013 | 10110.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.01/2013 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2013 | 9645.05 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.12/2012, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2013 | 7950.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.020, DESTINADOS AOS SHOW´S PIROTÉCNICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E DE " SANTOS REIS" REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2013 | 1141.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE E FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2013, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2013 | 1190.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS ESCOLAS JUSCELINO KUBSTECK LOCALIZADA NO CRUZEIRO E HORÁCIO MONTENEGRO LOCALIZADA NO SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001730. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2013 | 960.00 | 00004445761427 | CICERO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001729. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 970.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DAS ESCOLAS MARIA DE JESUS FÉLIX E NAZINHA MADRUGA, LOCALIZADOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 700.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2013 | 260.00 | 00010550625488 | JONATHAN CUTRIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS PLACA NQC 9155 E MICROONIBUS NQC 8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2013 | 596.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À COMPRA DE TINTAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.448, DESTINADAS À PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004430828474 | ELIZABETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 260.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 900.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM TRATOR TIPO PIPA, DA BARRAGEM PARA O SITIO PALMEIRA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2013 | 550.00 | 00003889443400 | OZANA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2013 | 80.00 | 00009595012408 | MARCEU CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2013 | 50.00 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2013 | 50.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2013 | 100.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2013 | 80.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2013 | 50.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2013 | 50.00 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2013 | 50.00 | 00009551752406 | CRISTINA MENDES DA SILVA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2013 | 50.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2013 | 40.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2013 | 50.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004282316403 | GERALDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2013 | 50.00 | 00011024673405 | ROSANE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2013 | 40.00 | 00035065788472 | JEOVANI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE CIMENTOS. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2013 | 40.00 | 00014738687778 | ERIKA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2013 | 50.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 50.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2013 | 80.00 | 00007921981402 | JANIELE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2013 | 50.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2013 | 50.00 | 00007310734440 | MARIA DE FÁTIMA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 80.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 150.00 | 00003863729420 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 150.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2013 | 40.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2013 | 100.00 | 00045070806491 | BELIZIO GALDINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2013 | 40.00 | 00006591293450 | MARILENE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004772348441 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2013 | 50.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2013 | 100.00 | 00026771243869 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2013 | 100.00 | 00009941449465 | BARBARA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004760226494 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2013 | 50.00 | 00009504217400 | CLEONICE FELI NTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2013 | 50.00 | 00088568962491 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/02/2013 | 50.00 | 00005531352441 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2013 | 50.00 | 00010993411401 | JACIKELLY GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2013 | 50.00 | 00092753086400 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008199982497 | EDMILSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2013 | 50.00 | 00012097180736 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 50.00 | 00010645630403 | SILVANA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2013 | 40.00 | 00003075364401 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2013 | 40.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2013 | 40.00 | 00010459842480 | OZANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2013 | 100.00 | 00009261659411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2013 | 40.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 40.00 | 00009779059423 | PAULA FRANCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 100.00 | 00011932950419 | ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 50.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2013 | 50.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2013 | 50.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2013 | 40.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2013 | 80.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2013 | 40.00 | 00003670061460 | MARIA LUCIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2013 | 100.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2013 | 50.00 | 00001115525409 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2013 | 50.00 | 00005478541451 | MARIA DO ROSÁRIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2013 | 50.00 | 00010901619728 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2013 | 80.00 | 00007887669456 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2013 | 50.00 | 00079803830449 | RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2013 | 50.00 | 00093021461468 | MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2013 | 40.00 | 00003364732493 | LÚCIA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2013 | 50.00 | 00004570779484 | MARIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 40.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2013 | 50.00 | 00005994753408 | ELEINEUZA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 40.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 40.00 | 00072688378449 | MARIA DAS DORES VIANA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 50.00 | 00005643363437 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 50.00 | 00006592175460 | MARLENE SIMÃO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 40.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 50.00 | 00010920033474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 50.00 | 00001526725401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 50.00 | 00008953351405 | VALQUIRIA VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2013 | 17.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À ASSINATURA DA REVISTA ABRIL S/A, CONF. DÉBITO NA C/C 6265-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2013 | 50.00 | 00096457422420 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2013 | 50.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2013 | 40.00 | 00002102230490 | MARIA RAIMUNDA GENEZIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2013 | 40.00 | 00070138654433 | DAYANE VIRGINIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2013 | 40.00 | 00005668376419 | EDILEUZA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2013 | 40.00 | 00002390649416 | ROSENILDA FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2013 | 50.00 | 00007861174433 | MARGARIDA DA SILVA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2013 | 40.00 | 00006591202404 | MARIA DE NAZARE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2013 | 80.00 | 00001369551428 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2013 | 80.00 | 00002545047449 | NARCIZIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2013 | 50.00 | 00009555347476 | LUCIELE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2013 | 50.00 | 00006577133417 | JOSIELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2013 | 50.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2013 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2013 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL APTAMIL PEPTI PARA O MENOR DE INICIAIS I.R.V. DOS S. B., CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2013 | 50.00 | 00001823765408 | EDINEIDE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2013 | 80.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2013 | 40.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2013 | 100.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2013 | 40.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2013 | 50.00 | 00004063840450 | ANAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2013 | 50.00 | 00097807370491 | MARLENE DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2013 | 50.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 40.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2013 | 50.00 | 00007916223473 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2013 | 100.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2013 | 150.00 | 00031680298828 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2013 | 200.00 | 00000937018457 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2013 | 5903.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMP.12/2012, COBNF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2013 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2013 | 3320.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM )NOTEBOOK DELL INSPIRION, CONSTANTE NA NF 000.007.011, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2013 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2013 | 420.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DAS BARREIRAS DA PB 075, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2013 | 150.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEIÇÕES ( ALMOÇOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2013 | 150.00 | 00001204796483 | SIMONE ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2013 | 318.18 | 00044302096420 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.009, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2013 | 4072.07 | 00044302096420 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.012, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2013 | 1428.60 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.020 DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2013 | 1300.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS ESCOLAS HILDA NEVES E ESTELINA LEOLPODINA, LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2013 | 300.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06/01/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2013 | 750.00 | 00073925250425 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ( EM VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 6373) DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NOS DIAS 04,05 E 05/01/2013, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2013 | 7800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) CABINES DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2013 DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2013 | 7500.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS ATRAÇÕES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2013 | 4500.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COBERTO EM LONA, DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS DE 04 A 06 DE JANEIRO/20133 NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2013 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) TENDAS NO DIA 20/01/2013, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 20/01/2013 NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2013 | 1200.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA-SUPORT SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM DOIS COMPUTADORES E SUBSTITUIÇÃO DE ATUADOR DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000526. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2013 | 1970.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.209 DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2013 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS, SENDO DUAS NO DIA 05/01/2013, DUAS NO DIA 29/01/2013 E DUAS NO DIA 31/01/2013, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA CARAVANA SOCIAL REALIZADA NOS BAIRROS: SANTO ANTONIO, ROBERTO PAULINO E CRUZEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2013 | 310.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.206 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2013 | 449.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.210 DESTINADOS À SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2013 | 420.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.208 DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2013 | 510.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000.001.207 DESTINADOS À SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2013 | 1200.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONSTANTE NA NF 000.007.054, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2013 | 4607.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS 131 E 132, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2013 | 800.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE MEIO FIO E DO ACOSTAMENTO DA PB 075, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2013 | 260.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 18/02/2013, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) , CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2013 | 570.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE 19 CONJUNTOS ESPORTIVOS ( SHORT´S E BLUSAS) PERSONALIZADOS, CONF.NF 000.000.118 DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2013 | 40116.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2013 | 2372.40 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.319, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2013 | 130.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 20/02/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2013 | 150.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 150.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 200.00 | 00053918924149 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2013 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES A TÍTULO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE,TESOURARIA, PATRIMÔNIO E DIGITALIZAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.3733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2013 | 2309.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2013 | 1050.00 | 00049749463404 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A REPARO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001806 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2013 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DÉBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2013 | 39.90 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO 122 HP,CONSTANTE NA NF 000.000.790, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2013 | 279.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 600 VA NET3+BIFX BALCK BMI,CONSTANTE NA NF 000.000.790, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2013 | 279.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 15 LCD SAMSUNG B1630,CONSTANTE NA NF 000.000.791, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2013 | 640.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NF 000.000.470, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOI 6652/ PB, VINCULADO À SEC. DE ASSIST.SOCIAL- IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2013 | 760.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À COMPRA DE PEÇA MECÂNICA CONSTANTE NA NF 000.000.469, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC 6838/ PB, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7663, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS 001750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2013 | 33.25 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.521 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MQC 9155, VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2013 | 105.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DOS PROGRAMAS SOCIAIS- PETI, PROJOVEM E IDOSOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NA PRAÇA ISAURA DUTRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2013 | 46.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.520 DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2013 | 160.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA AMARELA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2013 | 290.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À COMPRA DE PEÇA CONSTANTE NA NF 000.000.519 DESTINADA AO TRATOR MF 235, VINCULADO À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2013 | 203.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.518 DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA AMARELA, VINCULADO À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2013 | 1200.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 35892 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2013 | 6044.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMP. 01/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRI/2013, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2013 | 1300.00 | 00096584726487 | UOSTON LUIS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS GALERIAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2013 | 330.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES E O CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERIODO DE 03/01 A 25/02/2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2013 | 50.00 | 00007878946485 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2013 | 1400.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS: PALMEIRA,SAPUCAIA E GAMELEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001756. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF.DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2013 | 30910.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE/ EFETIVOS ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2013 | 7046.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE/ COMISSIONADOS ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2013 | 929.50 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.022, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2013 | 613.00 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.021, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2013 | 1020.50 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.018, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2013 | 804.50 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.018, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA E GERALDO LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2013 | 415.00 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.020, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2013 | 802.50 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.019, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2013 | 158884.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%/ EFETIVOS ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%/COMISSIONADOS ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2013 | 15724.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%/ EFETIVOS ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%/ COMISSIONADOS ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2013 | 3235.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST.SOCIAL- CONTRATO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2013 | 6780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST.SOCIAL- EFETIVOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2013 | 4334.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST.SOCIAL- COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2013 | 19482.29 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS-GARI- EFETIVOS,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2013 | 2034.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- EFETIVOS,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- COMISSIONADOS,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2013 | 1347.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2013 | 4268.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ESPORTES E LAZER- COMISSIONADOS,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2013 | 6234.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTES- EFETIVOS,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2013 | 6491.76 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTES- COMISSIONADOS,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2013 | 8384.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2013 | 4756.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2013 | 6169.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À CÂMARA MUNICIPAL (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)-EFETIVOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2013 | 745.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-REINTEGRADOS/EFETIVOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE FINANÇAS-EFETIVOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2013 | 2399.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO À SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO- COMISSIONADO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF.DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2013 | 2256.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PROJOVEM- CONTRATO ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL- CRAS- CONTRATO ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL- PETI- CONTRATO ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2013 | 2735.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL- CRAS- EFETIVOS ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF.DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 70.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 193.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 406.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CUSTEIO COM DESPESAS CORRESPONDENTE À LICENÇA DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA EMPRESA SERASA S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 872.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.626 ANEXA DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 1419.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.625 ANEXA DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 260.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 27/02/2013, JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 1191.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.633 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA OEW-7768 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 3600.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO,MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 210.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS N.001758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 420.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES E DA MINI RODOVIÁRIA, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001760 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA NO PERIODO DE 12 DIAS, EM TRATOR TIPO PIPA, DA BARRAGEM PARA O SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 789.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.638 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA NMU-7200 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 872.83 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.632 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 012298 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 911.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.635 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO WAY DE PLACA NPY-7636 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 1517.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.624 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC- 6838 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 681.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.623 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 752.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.622 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 784.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.621 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI- 1078 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 250.00 | 00009150154710 | JOSE SOARES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SITE, DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NO MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06/01/2013, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 310.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DAS ESCOLAS DOS SITIOS PALMEIRA E GAMELEIRA, ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 140.00 | 00003862744442 | JOAO BATISTA IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGG 6114, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ALGUMAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 120.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155 E MICROONIBUS NQC 8135, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. NF DE SERVIÇOS 001763. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 1550.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 149.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 298.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 4515.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.02/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 4290.17 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.01/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 8699.73 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.01/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 8999.43 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.02/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 32020.42 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.01/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2013 | 34092.77 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A COMP.02/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 1250.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO TOTALIZANDO 05 (CINCO) CARRADAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000406 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 1550.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL INCLUINDO PORTAS, JANELAS, GRADES E PORTÕES DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE LUCENA E PINTURA DAS PORTAS, JANELAS GRADES E PORTÕES DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF.NF. DE SERVIÇOS Nº 001770 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 1580.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL INCLUINDO PORTAS, JANELAS E GRADES DAS ESCOLAS GERALDO LEITE, ANTONIO GOMES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E A EMIDIO MADRUGA LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001769 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PORTAS, JANELAS E GRADES DA CHECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 001768 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 1102.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 782.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. A COMP.02/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 100.00 | 00049729454434 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001633863409 | JOÃO FRANCISCO BELMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008563939408 | JOSIANA COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2013 | 635.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE LAMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE BOCAL, RELÉ REATORES E BRAÇOS DOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2013 | 65.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MERCADORIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.253 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2013 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO MATADOURO DO MUNICÍPIO TOTALIZANDO 02 (DUAS) CARRADAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2013 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE ENCOSTAS E ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 075 NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001771 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 496.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2013 | 298.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGB REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2013 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 10207.26 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2013 | 15862.29 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.02/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 15131.23 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.01/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2013 | 260.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE TESOUREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET NA C/C 18678-3/IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2013 | 700.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF. AO CADASTRO ÚNICO DAS FAMÍLIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001774 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9, 7204-4 E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2013 | 40.00 | 00003364732493 | LÚCIA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2013 | 10810.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2013 | 192.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14 (QUARTOZE) ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE PRESTARAM HORA EXTRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001782 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2013 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2013 | 70.00 | 00001631095404 | FLÁVIO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2013 | 700.00 | 00010536068429 | ANDRÉ SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL INCLUINDO PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO DO PROGRAMA PETI LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2013 | 306.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA TESOURARIA QUE PRESTARAM HORA EXTRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2013 | 85597.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2013 | 175.67 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMNETOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2013 | 66.50 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE NO FORNECIMENTO 08 (OITO) ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUE PRESTARAM HORA EXTRA NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2013, POR MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001779 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2013 | 300.00 | 00010536068429 | ANDRÉ SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL INCLUINDO PORTAS E JANELAS DA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO LOCALIZADA NO PRÉDIO SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2013 | 183.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.010.754 ANEXA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2013 | 552.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.003.621 ANEXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2013 | 792.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE GARAGEM DESTINADO AO GALPÃO DA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001786 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2013 | 420.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS E LIMPEZA DO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2013 | 3827.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2013 | 308.50 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.121 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2013 | 92.50 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAIXAS DE CHOCOLATES BIS LAKA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.027 ANEXA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2013 | 354.60 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.027 ANEXA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2013 | 1235.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS COMPLETOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2013 | 170.00 | 00010919220479 | ANA PAULA FRASCINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO TROVÃO AZUL CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE DUAS ESTRADAS PARA PARTTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO NO DIA 08.03.2013 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2013 | 1263.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 36667 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001791 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2013 | 17878.07 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2013 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7204-4/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004281669469 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 40.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2013 | 40.00 | 00006201728430 | VERONICA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2013 | 40.00 | 00002221777484 | SEVERINA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008898149450 | JUDITE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2013 | 40.00 | 00012060155436 | GESSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 40.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2013 | 40.00 | 00010919394469 | JACIELY PEDRO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008486005418 | MARIA DA PENHA FABVRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 40.00 | 00039675472804 | ANA PAULA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2013 | 40.00 | 00001636125441 | HELENO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2013 | 40.00 | 00049760645491 | ESMELINDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009549594424 | JOSYARA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003635640476 | EDINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2013 | 40.00 | 00006565781494 | FABIANA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2013 | 40.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008582659407 | GRACIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004937762494 | VERA LUCIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005659750486 | ESMERINDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009057836467 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009504218474 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007936075402 | MARIA DAS NEVES LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008539007444 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2013 | 40.00 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009221198480 | VERONICA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007300545432 | LUCIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004998108484 | ALEXSANDRA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2013 | 40.00 | 00073831239487 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008854198471 | JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2013 | 40.00 | 00011662720440 | JULIETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004891482478 | EDJANE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2013 | 40.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2013 | 40.00 | 00089379500491 | MARIA DO SOCORRO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2013 | 40.00 | 00010994482477 | JACIELY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007737166459 | ROSALVA VIANA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2013 | 40.00 | 00001636135404 | SILVERY CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2013 | 40.00 | 00012030380466 | MARIA DAS DORES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2013 | 40.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2013 | 40.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 40.00 | 00011644402416 | CLAÚDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008760289465 | JOSIANE PEQUENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 40.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004516148447 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 40.00 | 00085329452449 | SEVERINA FLORÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009668227492 | GLEISE KELLY CORDEIRO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008343450485 | MERCÊS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007817560498 | CRIZELDA FERREIRA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2013 | 40.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003284908498 | ADRIANA REGINA FLORENCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2013 | 40.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2013 | 40.00 | 00093025491434 | ANA CLAÚDIA GUILHERME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2013 | 40.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008752316408 | RENATA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005651807462 | SOLANGE CORREIA EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007098312428 | RAQUEL DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2013 | 40.00 | 00035993855487 | JOSE LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2013 | 40.00 | 00006155036403 | MARIA DE LOURDES OLERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2013 | 40.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003840706475 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2013 | 40.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2013 | 40.00 | 00010624269400 | ROSELIANE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2013 | 40.00 | 00075310457453 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004591916405 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2013 | 40.00 | 00002993645420 | MARIA LUCIENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009588709423 | ELIZAMA MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008045376406 | VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005541519446 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004789184455 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2013 | 40.00 | 00002536415430 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2013 | 40.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2013 | 80.00 | 00011932950419 | ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2013 | 100.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2013 | 80.00 | 00010645630403 | SILVANA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003415193403 | EDNA GARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2013 | 40.00 | 00058814914400 | MARIA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009259545439 | MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004244053425 | CARMELITA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004682694448 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2013 | 40.00 | 00006143116750 | RAQUEL DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2013 | 40.00 | 00097807494468 | GERUZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004929642469 | DIANA FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2013 | 40.00 | 00032842029860 | ANGELA MARIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004431266402 | IVETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2013 | 40.00 | 00087432455449 | JOSINEIDE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2013 | 40.00 | 00010640459447 | ROSIMERY DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2013 | 40.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007865075430 | ANA LÚCIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2013 | 40.00 | 00096592028491 | MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007124157420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2013 | 40.00 | 00002751274439 | SEVERINA DIOLINDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2013 | 40.00 | 00079807569400 | MARIA DAS GRAÇAS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2013 | 40.00 | 00070113813414 | ERICA CATARINE FERNANDES LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2013 | 40.00 | 00071965564453 | SEVERINA SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2013 | 40.00 | 00003620553785 | INACIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2013 | 40.00 | 00097801640497 | JOSÉ ROBERTO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2013 | 40.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004968676441 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004534278470 | IVETE JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2013 | 40.00 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2013 | 40.00 | 00045271720420 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2013 | 40.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2013 | 40.00 | 00013564678735 | LENILSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2013 | 40.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2013 | 40.00 | 00006338885400 | MARIA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2013 | 40.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2013 | 40.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2013 | 40.00 | 00005297426405 | FRANCISCA AVELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2013 | 40.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2013 | 40.00 | 00089372905453 | OLIVETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2013 | 40.00 | 00006882786470 | JOSÉ AILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2013 | 40.00 | 00009533545470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2013 | 80.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2013 | 200.00 | 00007340307460 | FERNANDO REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2013 | 100.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2013 | 60.00 | 00008201640462 | NEUZA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2013 | 630.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO PÁTIO E AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARINHO DE SOUZA LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001792 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2013 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2013 | 680.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.484 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC 6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2013 | 240.00 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 96 NOVENTA E GARRAFA PLASTICA 350 ML CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.028 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2013 | 1794.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000515 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2013 | 630.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 08 DE MARÇO/2013 PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA MULHER NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF Nº 001797 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 36834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2013 | 2200.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 550 PEDRAS DE MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO CONJ. NOVA CUITEGI NESTE MUNICÍPIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA Nº 015177 ANEXA. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2013 | 1980.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.815 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2013 | 137.46 | 08768310000162 | ATUALLE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF. Nº 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2013 | 300.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2013 | 370.00 | 00005214021402 | MARIA LADYJANE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCOVISTA REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARÇO NA SEMANA DA MULHER REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001799 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2013 | 110.00 | 00001782545417 | ROZIERY CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA FEIRA DA MULHER REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO NA PRAÇA ISAURA DUTRA, CONF. NF Nº 001800 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2013 | 110.00 | 00009502952480 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MANICURE NO DIA 08 DE MARÇO/2013 NA FEIRA DA MULHER REALIZADA PELO CRAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001802 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO (DOC/TED) NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2013 | 160.00 | 00005578410464 | MARIA SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ESCOVISTA NAS FESTIVIDADES DA FEIRA DA MULHER PROMOVIDA PELO CRAS NO DIA 08 DE MARÇO/2013 NA PRAÇA ISAURA DUTRA,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2013 | 130.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2013 | 640.00 | 00018184537468 | MARIA JOSÉ PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA REF. A 04 (QUATRO) DIÁRAIS NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARÇO/2013 NA SEMANA DA MULHER REALIZADA PELO CRAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2013 | 1380.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO-HOTEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HOSPEDAGEM DA BANDA "SANTA DOSE" NOS DAIS 04 E 05 DE JANEIRO/2013 PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SANTOS REIS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/03/2013 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL AOS ARREDORES E NO PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001804 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2013 | 40.00 | 00008037095444 | IVANICE PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/03/2013 | 40.00 | 00007306516493 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/03/2013 | 160.00 | 00007793066430 | JACIENE DE LIMA AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCOVISTA NAS FESTIVIDADES DA FEIRA DA MULHER REALIZADA PELO CRAS NO DIA 08 DE MARÇO/2013 NA PRAÇA ISAURA DUTRA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001803 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2013 | 40.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M.C REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2013 | 420.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NA PRAÇA ISAURA DUTRA,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2013 | 70.00 | 00008695411451 | JACKSON SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2013 | 210.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001814 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2013 | 1000.00 | 00073925250425 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 40(QUARENTA) HORAS NO PERIODO DE 01 A 08 DE MARÇO/2013 SENDO 05 HORAS DIÁRIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA DA MULHER REALIZADA NO DIA08 DE MARÇO/2013 EM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMX-6373/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2013 | 630.00 | 00008003334462 | JONAS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS E IMAGENS LÚDICAS E EDUCATIVAS NAS SALAS E NA ÁREA EXTERNA DAS CRECHES DO BAIRRO SANTO ANTONIO E CRUZEIRO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001817 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2013 | 690.00 | 00048236551415 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS INTEGRANTES E EQUIPE DE APOIO DA BANDA SANTA DOSE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO/2013 PARA SE APRESENTAR NOS FESTEJOS DE SANTOS REIS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001813 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2013 | 306.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.238 ANEXA. DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2013 | 160.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.237 ANEXA. DESTINADOS A LANCHES DAS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2013 | 600.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO EM GERAL DO CONJUNTO DE SOFÁ COM 02 E 03 DE LUGARES DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL Nº 001808 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2013 | 900.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO E LIMPEZA DAS BARREIRAS E ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 075 NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2013 | 210.00 | 00006862185403 | CLEBER FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001807 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2013 | 500.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFAMENTO EM GERAL DO CONJUNTO DE SOFÁ COM 02 E 03 DE LUGARES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NOTA FISCAL Nº 001809 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2013 | 260.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. DESCRITO EMRECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2013 | 130.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 18 DE MARÇO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS D ESTADO/PB NA FUNÇÃO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2013 | 3540.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, MORTALHAS E TRASLADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2013 | 250.00 | 00007114431490 | MARIA ISABEL MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA MENOR DE INICIAIS L.. DE A. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES A TÍTULO DE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE,TESOURARIA, DIGITALIZAÇÃO E PATRIMÔNIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.3912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO (DOC/TED) NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/03/2013 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2013 | 156.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES-VASSOURAS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASSOURÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.671 ANEXA, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2013 | 160.00 | 00002979813400 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA RUA PRINCIPAL DO CONJ. ROBERTO PAULINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 0001820 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2013 | 265.00 | 00009941450471 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE LIMPEZA DE 02(DUAS) GALERIAS UMA LOCALIZADA ENTRE O CAMPO DE FUTEBOL E O CONJ. ANTONIO MARIZ E A OUTRA LOCALIZADA ENTRE OS CONJ. ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001819 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 60.00 | 00005244858440 | EDGAR DE LIMA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2013 | 525.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.001.018 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2013 | 754.12 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.015.610 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000670 | 22/03/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2013 | 1480.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL NA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE LOCALIZADO À RUA: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Nº 35 CENTRO DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001825 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2013 | 1347.25 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NFS NSº 000.000.026,000.000.027 E 000.000.030 ANEXAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2013 | 415.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS EM 33 (TRINTA E TRêS) ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001828 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2013 | 900.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2013 | 217.50 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.028 ANEXA DESTINADOS A CRECHE SEVERINA LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2013 | 393.50 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.029 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE JESUS FELIX LEITE E NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2013 | 478.50 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.031 ANEXA DESTINADOS A ESCOLA GERALDO LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2013 | 120.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02( DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2013 | 412.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.126 ANEXA DESTINADAS A PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2013 | 960.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTES ABERTA EM AÇO FORTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2013 | 3898.37 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.043 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2013 | 300.00 | 00009904016429 | PATRÍCIA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCÍNIO CULTURAL DA DRAMATIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2013 | 830.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.493 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000693 | 26/03/2013 | 3544.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.488 ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2013 | 24000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.023.779 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2013 | 210.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2013 | 2700.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA REF. A 18(DEZOITO) DIÁRIAS, EM TRATOR TIPO PIPA DA BARRAGEM PARA O SITIO PALMEIRA PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001832 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2013 | 100.00 | 00015593479453 | LUIZ SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2013 | 2027.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.492 ANEXA,DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000689 | 26/03/2013 | 5328.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES, MACARRÃO E OLEO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.489 ANEXA,DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000690 | 26/03/2013 | 973.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.490 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000691 | 26/03/2013 | 475.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.494 ANEXA DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000692 | 26/03/2013 | 439.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.491 ANEXA DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2013 | 147.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2013 | 500.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2013 | 130.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE SOLEDADE NO DIA 26.03.2013 PARA PARTICIPAR DO 2º CAPACITAPREV CONF. PROGRAMAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TEC NA C/C 23294-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/03/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/03/2013 | 2423.36 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/03/2013 | 1439.21 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/03/2013 | 2735.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2013 | 1347.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINEETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2013 | 4268.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/03/2013 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE UM TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000768 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2013 | 6234.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2013 | 6491.76 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2013 | 20314.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2013 | 2034.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2013 | 8384.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2013 | 4756.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2013 | 6691.31 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REINTEGRADA REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000729 | 27/03/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2013 | 540.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.216 ANEXA DESTINADOS A PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/03/2013 | 6780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/03/2013 | 7147.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/03/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2013 | 3235.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF.AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2013 | 50.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2013 | 119817.69 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2013 | 4899.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2013 | 15628.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2013 | 5186.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/03/2013 | 30832.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/03/2013 | 7046.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/03/2013 | 882.11 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.067 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/03/2013 | 404.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.079 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2013 | 496.33 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.080 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2013 | 568.14 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.077 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2013 | 590.12 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.076 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2013 | 555.13 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.074 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2013 | 587.91 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.075 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA JUSCELINO KUBSTECK. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2013 | 2228.04 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.071 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2013 | 5942.36 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.070 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2013 | 379.02 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.066 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2013 | 855.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000756 | 28/03/2013 | 1300.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.682 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000757 | 28/03/2013 | 1634.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.683 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000758 | 28/03/2013 | 1118.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.684 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000759 | 28/03/2013 | 1629.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.685 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000760 | 28/03/2013 | 879.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.686 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000761 | 28/03/2013 | 1479.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.687 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2013 | 3674.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000752 | 28/03/2013 | 2247.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.698 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000753 | 28/03/2013 | 1038.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.699 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 0.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7204-4/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2013 | 5433.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. A PARCELA 87/120 E VALOR CORRIGIDO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DDE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2013 | 3680.05 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.073 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PÚBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 009924 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 15142.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000754 | 28/03/2013 | 885.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.689 ANEXA DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000755 | 28/03/2013 | 1406.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.688 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2013 | 758.87 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.072 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 23294-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2013 | 130.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00067449077434 | MARIA DE LOURDES ROSENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE PLACA MOJ 6403 TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNIPIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2013 | 315.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2013 | 750.00 | 00049749463404 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2013 | 530.00 | 00003419930429 | ALEX AMERICO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2013 | 217.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO,MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2013 | 215.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DO QUINTAL E RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2013 | 58.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PEÇA CONSTANTE NA NF 019267 DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2013 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2013 | 130.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2013 | 150.00 | 00080462880478 | SEBASTIAO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002755860499 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2013 | 150.00 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIO COM UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 019557 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000782. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2013 | 320.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JUSCELINO KUBSTECK, LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2013 | 110.00 | 00011180909429 | WENDES PEREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS LÚDICOS E EDUCATIVOS NA ÁREA INTERNA DA CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2013 | 1280.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO DE PLACA NPU 8725, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2013, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2013 | 320.00 | 00004567492412 | MARIA ROSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JUSCELINO KUBSTECK, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2013 | 420.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO, DESCARREGO E ORGANIZAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2013 | 320.00 | 00002634382448 | LUCIANO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA HILDA NEVES DE LUCENA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2013 | 18.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FREIO DE PASTILHAS DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000072 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2013 | 70.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2013 | 90.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2013 | 120.00 | 00036471429487 | MOACI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000806 | 02/04/2013 | 315.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.750, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000807 | 02/04/2013 | 3966.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.511 ANEXA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000810 | 02/04/2013 | 2560.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.753, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000811 | 02/04/2013 | 2592.59 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.755, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000812 | 02/04/2013 | 3709.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.510 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000798 | 02/04/2013 | 1046.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.756 DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000799 | 02/04/2013 | 42.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) CONSTANTES NA NF 000.000.749 DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000800 | 02/04/2013 | 989.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.754 DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000801 | 02/04/2013 | 53.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) CONSTANTES NA NF 000.000.752, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2013 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2013 | 90.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000815 | 02/04/2013 | 208.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) CONSTANTES NA NF 000.000.751 DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000816 | 02/04/2013 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 2013 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2013 | 2200.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIO FIO DA CIDADE DE DONA INES PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DO MEIO FIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL NOVA CUITEGI, CONF. NF DE SERVIÇOSN. 001863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2013 | 130.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/04/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/04/2013 | 2119.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ( BANNER DIGITAL, CARTÃO DE VISITA, PLACA, PAINEL DE FOTO) E RESTAURAÇÃO DE FOTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/04/2013 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/04/2013 | 1050.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SETE TENDAS DESTINADAS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADAS NA PRAÇA ISAURA DUTRA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000433. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/04/2013 | 180.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001867. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/04/2013 | 1550.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE, COMP. 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/04/2013 | 808.33 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEJA, COMP. 03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/04/2013 | 1092.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60%, COMP. 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/04/2013 | 1155.49 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 40%, COMP. 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/04/2013 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000434 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000843 | 04/04/2013 | 1763.20 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.610, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000848 | 04/04/2013 | 2231.39 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.613, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000849 | 04/04/2013 | 1524.60 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES NA NF 000.000.611, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000850 | 04/04/2013 | 477.75 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.614, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000851 | 04/04/2013 | 537.95 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.612, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2013 | 60.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA (IEP), CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2013 | 760.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.522 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFC 6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- BOLSA FAMILIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2013 | 300.00 | 00018184537468 | MARIA JOSÉ PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 40 OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIAZADA PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2013 | 200.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2013 | 200.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2013 | 100.00 | 00003407590466 | GILVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2013 | 80.00 | 00009547499440 | JONAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/04/2013 | 100.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2013 | 200.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2013 | 100.00 | 00001708989463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2013 | 100.00 | 00011932950419 | ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2013 | 100.00 | 00002116422400 | MARIA JOSE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE UM ÓCULO DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2013 | 35.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.461 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI REF. A COMP. 03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2013 | 533.15 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. A COMP. 03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2013 | 316.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF CONTRATO REF. A COMP. 03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2013 | 1721.67 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP. 03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2013 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP. 03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2013 | 370.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 24125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2013 | 244.53 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMNETOS POSTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2013 | 240.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 FORRAS DE PORTAS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. 001870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2013 | 130.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2013 | 8382.06 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP. 03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2013 | 900.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2013 | 485.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.015.792 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2013 | 99.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO BRANCO, CONSTANTE NA NF 000.003.682, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2013 | 310.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE PEÇA MECANICAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NS° 000.000.108 E 000.000.109 ANEXAS DESTINADA A KOMBI DE PLACA MOI 6652 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2013 | 620.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES E ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2013 | 110.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 1078, CONF. NF N. 000. 000.532. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000865 | 08/04/2013 | 385.50 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.619, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2013 | 627.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UMA BALANÇA ELETRONICA CONSTANTE NA NF 000.000.113, DESTINADA AO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000869 | 10/04/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000870 | 10/04/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA NQB 2838 DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA E VICE VERSA, REF. A MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000871 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MNT 0755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001878. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000872 | 10/04/2013 | 700.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000873 | 10/04/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA KJA 7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001880. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/04/2013 | 270.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE 18 LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155 E MICROONIBUS NQC 8235 E OGE 5840, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. NF DE SERVIÇOS 001875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/04/2013 | 100.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2013 | 100.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2013 | 100.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007878946485 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2013 | 6.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 15191-2. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/04/2013 | 23582.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/04/2013 | 17878.07 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/04/2013 | 943.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NF 000.000.426 DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2013 | 200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.536 DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2013 | 5.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UM CABO DE USB CONECTOR CONSTANTE NA NF 000.007.797, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2013 | 2327.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS (HP LASER E MULTIFUNCIONAL) E UM NOTEBOOK CONSTANTE NA NF 000.007.797 DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000885 | 11/04/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001883. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2013 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2013 | 44.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA II CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2013 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, NO MES DE MARÇO/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001888. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000895 | 12/04/2013 | 3000.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7663, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS 001884. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2013 | 100.00 | 00004816009493 | SUFIA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2013 | 100.00 | 00001909392499 | NEUZA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2013 | 150.00 | 00004157539451 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/04/2013 | 70.00 | 00009734922440 | JOSICLEIDE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000905 | 12/04/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MOVIDO A GASOLINA NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/04/2013 | 390.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 08 E 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/04/2013 | 215.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICAÇÃO E ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA E INFORMATIVA DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 08/03/2013, NA PRAÇA ISAURA DUTRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2013 | 1034.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000897 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL ANO 1997 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00003573992420 | FABIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA REF. A 17 DIÁRIAS, EM TRATOR TIPO PIPA DA BARRAGEM PARA O SITIO PALMEIRA PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2013 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/04/2013 | 550.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO NOVA CUITEGI, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2013 | 550.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF 001885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2013 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2013 | 900.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DE MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACOSTAMENTO ÀS MARGENS DA RODOVIA PB 075, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2013 | 391.00 | 09356076000129 | MARIA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS-PRISCILA BIJOUX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONFECÇÃO DE 23 UNIDADES DE CAMISA POLO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. NF 000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2013 | 200.00 | 00003788833483 | CARLOS ANTONIO ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2013 | 2200.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS (ADULTO E INFANTIL), MORTALHAS E TRANSLADOS (DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONF. NF 000326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2013 | 80.00 | 00080723560706 | JOSEFA NELMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/ RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2013 | 150.00 | 00004789183483 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2013 | 100.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2013 | 320.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2013 | 60.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.575 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOI 6652, VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M.C REF. AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2013 | 510.00 | 00092758452472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 05 A GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNU 5792, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2013 | 380.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO COM LOGOMARCA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2013 | 215.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOBILIÁRIO ESCOLAR DO "PAR" PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MZG 1369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2013 | 75.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2013 | 110.00 | 00008849043422 | DANIEL MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA MARIA DE JESUS FELIX, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2013 | 300.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TAXA DE ART REF. A LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E HABILITAÇÃO DE ENGENHARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2013 | 260.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2013 | 240.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2013 | 965.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL MUSICAL CONSTANTE NA NF 000.000.354 DESTINADO A BANDA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2013 | 583.30 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS CONSTANTES NA NF 000.000.035 DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2013 | 635.00 | 00010137322780 | SUZANA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDAÇÃO, FORMATAÇÃO E DIVULGAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ( VIA INTERNET), NO SITE DE NOTÍCIA DO ÁGUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES A TÍTULO DE ALUGUEL CONF. DESCRITOS NA NF 3988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2013 | 1685.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2013 | 78.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2013 | 83.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2013 | 2229.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM NO MES DE MARÇO/2013, DESTINADA A GUARDA DOS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000935 | 17/04/2013 | 250.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO PALMEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) NA ESCOLA MUNIC. CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2013 | 110.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2013 | 610.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2013 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO DE FORNECEDORES DA MERENDA ESCOLAR CONF. DEBITO NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2013 | 830.00 | 11399017000180 | SERRALHARIA SAO SEVERINO-ROBERTO DIAS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE TUBO COM CHAPA E UMA PORTA DE ROLO DESTINADOS A PRÉDIO DESTA EDILIDADE CONF. NF. N° 000043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2013 | 140.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 000.000.551 ANEXA DESTINADAS A ROÇADEIRA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2013 | 40.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ROÇADEIRA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2013 | 0.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2013 | 1817.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O FGTS CONF.DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2013 | 1894.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REPETIDORA LOCAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 28 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000956 | 19/04/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001907. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2013 | 180.00 | 00070118674498 | JOSENILDO REMIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/04/2013 | 79.92 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTES NA NF 000.000.135, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2013 | 845.00 | 00001425718736 | ANTONIO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E NO TRANSPORTE DE ÁGUA DA BARRAGEM TAUA PARA O SITIO PALMEIRA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A COMUNIDADE RESIDENTE NESTA LOCALIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2013 | 220.00 | 00037984829420 | BELARMINO MARIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 12/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000964 | 22/04/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2013 | 170.00 | 00075230160497 | ISAIAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS A GURABIRA COM SERVIDORES DA TESOURARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2013 | 3652.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A PASEP DA COMP. 02/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2013 | 47.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2013 | 1894.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 QUEBRA-MOLAS NA RUA 07 DE SETEMBRO, E CONSTRUÇÃO DE 908 METROS DE CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO CONJ. NOVA CUITEGI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/04/2013 | 1377.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.842, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/04/2013 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2013 | 1251.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEICULO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2013 | 68.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PERTENCENTES À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2013 | 128.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGA DE TONNER HP PERTENCENTES À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2013 | 875.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.067 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2013 | 210.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF 000.000.135, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CORAL DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2013 | 641.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGA DE TONNER HP E REPOSIÇÃO DE CILINDRO PERTENCENTES À SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000540. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/04/2013 | 1162.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2013 | 80.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2013 | 300.00 | 00008802450420 | MARIA APARECIDA FERREIRA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2013 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 39447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/04/2013 | 22800.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2013 | 2550.10 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.116 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/04/2013 | 125.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.279 ANEXA DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2013 | 15.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.244 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES LÚDICAS DO GRUPO DA 3ª IDADE ASSITIDOS PELO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/04/2013 | 2250.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE CUITEGI/PB A SANTA RITA DE CÁSSIA/ RN, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 24125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2013 | 1450.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 BOLSAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001915. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/04/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO PETI, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 23294-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2013 | 1499.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UMA FREEZER HORIZONTAL BRANCA ESMALTEC , CONSTANTE NA NF 000.003.904, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2013 | 2256.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO PROJOVEM, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (EFETIVO COMISSIONADO) DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2013 | 2197.86 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.002.108 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2013 | 1347.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2013 | 6735.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2013 | 5190.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2013 | 19446.01 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2013 | 2034.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2013 | 8384.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2013 | 4756.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2013 | 6169.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL- EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REINTEGRADOS (EFETIVOS) NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/04/2013 | 68.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVOS) LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (EFETIVO COMISSIONADO) LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2013 | 3913.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2013 | 6980.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2013 | 7924.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2013 | 2335.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO CRAS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2013 | 39680.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2013 | 8634.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2013 | 5424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2013 | 5646.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2013 | 122319.55 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2013 | 20571.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2013 | 1844.40 | 07455016000138 | SEVERINA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.021 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2013 | 210.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/04/2013 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO DE JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO EXPANSAO DE CANAL DE TELEVISÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇO Nº 027797 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001034 | 26/04/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2013 | 420.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2013 | 600.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA PÍBLICA PRÓXIMA AO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2013 | 630.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BARREIRAS, MEIO FIO E ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 075 NO PERIMETRO URBANO, DESTE MUNIPIO, NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2013 | 265.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2013 | 1460.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 365 METROS LINEAR DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO CONJ. NOVA CUITEGI NESTE MUNICÍPIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA Nº 027474 ANEXA. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2013 | 214.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2013 | 330.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2013 | 215.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI RODOVIARIA DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2013 | 750.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2013 | 620.00 | 70161245000186 | REINALDO ANTONIO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS, QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA CRUZ/ RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2013 | 210.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2013 | 600.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, COONF. NF. FISCAL Nº 000074 ANEXA DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2013 | 200.00 | 17716629000135 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO DE UM FOGÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000011 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001050 | 29/04/2013 | 4281.10 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2013 | 2400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.547 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC -9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001057 | 29/04/2013 | 1044.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000,735 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001058 | 29/04/2013 | 1995.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DISIEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.734 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001059 | 29/04/2013 | 1752.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.733 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001060 | 29/04/2013 | 1902.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.732 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001061 | 29/04/2013 | 1909.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.730 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001062 | 29/04/2013 | 540.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF. N. 000.000.761 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001063 | 29/04/2013 | 1556.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.736 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARATRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2013 | 1354.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO PACTO PELA EDUCAÇÃO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001051 | 29/04/2013 | 1346.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE RECÉM NASCIDO (ENXOVAL) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.0001.564 ANEXA DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001066 | 29/04/2013 | 2260.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.746 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001067 | 29/04/2013 | 270.85 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.677, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001068 | 29/04/2013 | 184.52 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES NA NF 000.000.685, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001069 | 29/04/2013 | 138.39 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES NA NF 000.000.682, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2013 | 7990.00 | 07609413000117 | ADRIEL LUIS SERODIO CANDIDO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO POPULAR COM 15 KITS DE LINA, 01 KIT PARA GOLEIRO EM TECIDO POLIESTER CONF. NF. N° 000.000.212 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM EQUPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2013 | 307.52 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE DECORAÇÃO DIVERSAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2013 | 1250.00 | 14730000000151 | BASE MAQUINAS E IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000052 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001064 | 29/04/2013 | 1032.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.738 ANEXA DESTINADO AO TRATOR DE SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001065 | 29/04/2013 | 569.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.737 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DE SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2013 | 1300.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.546 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 210.00 | 00003862744442 | JOAO BATISTA IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA KGG 6114, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS À REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM COSTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2013 | 1749.30 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.090, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCINAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM COSTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2013 | 390.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DO CONVENIO DOS CARROS PIPAS E ASSINATURA DE TERMO DE COMODATO DE 15 MÁQUINAS DE COSTURA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 904.66 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PREFEITO GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR NO TRECHO PJA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JPA PARA PARTIPAR DE CAPACITAÇÃO EM BRASÍLIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PÚBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 009960 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 904.66 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IZIS MARIA FIGUEIROA MADRUGA NO TRECHO PJA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JPA PARA PARTIPAR DE CAPACITAÇÃO EM BRASÍLIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2013 | 180.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 4.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORA DO CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2013 | 210.00 | 00005055681446 | FABIANA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2013 | 210.00 | 00010142208400 | TALIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE, LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2013 | 630.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOOLA CAROLINA DE FARIAS, LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2013 | 475.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC 8235 E MICROONIBUS NQC 8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. NF DE SERVIÇOS 001939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2013 | 210.00 | 00003295051496 | ELIZANGELA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2013 | 380.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, HORÁCIO MONTENEGRO E GERALDO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2013 | 660.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS HVI 1078, NQC 8235 E NQC 9155, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2013 | 320.00 | 00004567492412 | MARIA ROSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA ESCOLA JUSCELINO KUBSTECK, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000786 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2013 | 800.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2013 | 420.00 | 00008955164467 | ROSILANE MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2013 | 420.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA III, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000785 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 496.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2013 | 1892.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2013 | 298.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA IGDBF CONTRATO REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001097 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MNT 0755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A ESCOLA ESTADUAL ODILON NELSON DANTAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001951 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2013 | 1391.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2013 | 1364.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2013 | 1899.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2013 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2013 | 14550.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS REF. AOS ANOS DE 2011 E 2012 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2013 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2013 | 105.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AA SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DE DIVERSAS SALAS DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 39873 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2013 | 750.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001115 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO,MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGRM LOCALIZADA À RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2013 | 3000.00 | 72608516000124 | JNS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PREFEITO CONSTITTUCIONAL PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO/2013 EM BRASÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2013 | 650.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DO CONJ. NOVA CUITEGI LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/05/2013 | 206.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE FIRMAS, RECONHECIMENTO E PROCURAÇÕES E EMISSÃO DE SEGUNDA VIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001956 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2013 | 150.00 | 00003929340437 | ELINALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE FOTOS E CONFECÇÃO DE UM CD COM SLIDES DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2013 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001121 | 03/05/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2013 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NAS C/C 7204-4/ITR E 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2013 | 63.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA DA SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001957 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2013 | 300.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CMPENSADO MOVELEREIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.093 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DO PEOGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2013 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001129 | 03/05/2013 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001954 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2013 | 630.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSDA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001960 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2013 | 100.00 | 00008427922442 | JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2013 | 100.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 0029518ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2013 | 195.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2013 | 117.00 | 00006890378725 | MAURICIO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2013 | 320.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM COSTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001961 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/05/2013 | 900.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001142 | 06/05/2013 | 3315.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.004.269 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 1415-X/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/05/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 307-5. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/05/2013 | 34269.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO EFETIVOS REF. A COMP.03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2013 | 34302.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO EFETIVOS REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2013 | 4471.38 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2013 | 4148.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/05/2013 | 3520.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PEÇAS DE ROUPA TÍPICA DE QUADRILHA TRAJE FEMININO E 50 (CINQUENTA) PEÇAS TRAJE MASCULINO COM MATERIAL INCLUSO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001962 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2013 | 15514.27 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2013 | 13464.05 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/05/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REPETIDORA DE TV LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001963 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/05/2013 | 1234.66 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SEC. DE AGRICULTURA MURCUS AURÉLIO DUARTE SILVA NO TRECHO PJA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JPA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIOO REF. A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2013 | 1100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.617 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO DO CONJ. HABITACIONAL NOVA CUITEGI NESTE MUNICÍPIO. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2013 | 72.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) GALÕES DE TINTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.132 ANEXA DESTINADAS A PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO"LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2013 | 900.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2013 PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/05/2013 | 1300.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTTURA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 2733 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 40117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PROGRAA PACTO PELA EDUCAÇÃO E SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001158 | 08/05/2013 | 3043.20 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.698 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 40224 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2013 | 100.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO TROVÃO AZUL PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2013 | 1560.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) QUEBRA-MOLAS E DE ASSENTAMENTO DE 369(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE) METROS DE MEIO FIO DO CONJ. NOVA CUITEGI, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001964 ANEXA. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2013 | 300.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DA EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009779059423 | PAULA FRANCINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006592175460 | MARLENE SIMÃO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/05/2013 | 40.00 | 00035065788472 | JEOVANI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007254327482 | VERONICA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010919394469 | JACIELY PEDRO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. PAGAMENTO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/05/2013 | 40.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001636125441 | HELENO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005057489836 | MARIA DE LOURDES ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007124157420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/05/2013 | 40.00 | 00096592028491 | MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006591202404 | MARIA DE NAZARE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009588709423 | ELIZAMA MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009673351406 | JOSÉLIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2013 | 40.00 | 00097807370491 | MARLENE DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001633196429 | JOANA DARC FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2013 | 40.00 | 00012042301450 | RAYANE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007916223473 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007105017490 | CLENILDA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009153741455 | MARILENE PEDROSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2013 | 40.00 | 00023718994453 | MARIA GADELHA DE OLIVEIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2013 | 40.00 | 00073831239487 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009902101461 | JOELMA BASTISTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2013 | 40.00 | 00000170757420 | MARIA VERA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008953351405 | VALQUIRIA VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2013 | 40.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2013 | 40.00 | 00070124960456 | GLEICIELLY DA SILVA ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2013 | 40.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007921981402 | JANIELE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003863729420 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMETOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004431266402 | IVETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2013 | 40.00 | 00044121806468 | DAMIANA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2013 | 80.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2013 | 60.00 | 00007310734440 | MARIA DE FÁTIMA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/05/2013 | 75.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/05/2013 | 80.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/05/2013 | 180.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE UMA PASSAGENS RODOVIÁRIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/05/2013 | 80.00 | 00006173545705 | MARIA DO SOCORRO SALUSTIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003670061460 | MARIA LUCIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/05/2013 | 80.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/05/2013 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA , CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/05/2013 | 60.00 | 00004682694448 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/05/2013 | 100.00 | 00039675472804 | ANA PAULA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/05/2013 | 80.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009807379407 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/05/2013 | 75.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/05/2013 | 75.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FATURAS DE AGUAE ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/05/2013 | 70.00 | 00005689211435 | REGIANE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/05/2013 | 75.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/05/2013 | 80.00 | 00008504381447 | CEREZO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2013 | 75.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2013 | 75.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2013 | 80.00 | 00010555241777 | SEVERINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010778846482 | DANIELA DOS SANTOS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010421120452 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2013 | 80.00 | 00011932950419 | ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2013 | 40.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009178193494 | ANA PAULA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2013 | 40.00 | 00002221777484 | SEVERINA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004282316403 | GERALDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2013 | 40.00 | 00097801399404 | DAMIÃO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006676963426 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007232995440 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009668227492 | GLEISE KELLY CORDEIRO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010920033474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008045376406 | VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/05/2013 | 40.00 | 00079804063468 | MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007300545432 | LUCIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009419118703 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001340828421 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2013 | 40.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2013 | 40.00 | 00097809497472 | ANTONIA SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004591916405 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2013 | 40.00 | 00098219448415 | SEVERINA ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005109226431 | MARIA DA PENHA FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2013 | 40.00 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2013 | 40.00 | 00097807907487 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2013 | 40.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009502956478 | MARIA DAS GRAÇAS AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009941449465 | BARBARA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010137802480 | LUCILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2013 | 100.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2013 | 75.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/05/2013 | 75.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2013 | 100.00 | 00009637985450 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A SANTA CATARINA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009283540409 | MARIA MÔNICA CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003364732493 | LÚCIA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003284908498 | ADRIANA REGINA FLORENCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010459842480 | OZANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2013 | 60.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/05/2013 | 40.00 | 00012030380466 | MARIA DAS DORES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010874751470 | ROSILENE COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009533542454 | FRANCISCA FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/05/2013 | 40.00 | 00088568962491 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2013 | 40.00 | 00058814914400 | MARIA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004772348441 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004970031479 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2013 | 40.00 | 00071965564453 | SEVERINA SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2013 | 40.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006927527494 | IRACI XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009034370402 | ANA MAYSA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2013 | 40.00 | 00011084402408 | MARINÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2013 | 40.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2013 | 40.00 | 00011333255489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008976212479 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2013 | 40.00 | 00014738687778 | ERIKA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006155036403 | MARIA DE LOURDES OLERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2013 | 40.00 | 00002743679476 | MARIA DA PAZ DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005398854445 | MARIA DO ROSARIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009502950437 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2013 | 40.00 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2013 | 40.00 | 00079807569400 | MARIA DAS GRAÇAS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007198419410 | RENATA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005371377425 | PAULA FRANCINETE AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2013 | 40.00 | 00012097180736 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005668376419 | EDILEUZA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009555347476 | LUCIELE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001636135404 | SILVERY CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009793695412 | EDVANIA DOS SANTOS SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2013 | 40.00 | 00000128687444 | ANA LUIZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007865075430 | ANA LÚCIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006862137425 | SILVANIA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009321432450 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2013 | 40.00 | 00002102230490 | MARIA RAIMUNDA GENEZIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004063840450 | ANAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009507176497 | ALDA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005994753408 | ELEINEUZA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2013 | 40.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003455417400 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010994482477 | JACIELY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009535273442 | ERICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007817560498 | CRIZELDA FERREIRA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2013 | 40.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2013 | 40.00 | 00070040888479 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005531352441 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007358825411 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009012228441 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003075364401 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2013 | 150.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2013 | 40.00 | 00011121426492 | FABIANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004516148447 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007282263400 | MARIA APARECIDA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001734723467 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008882246485 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2013 | 40.00 | 00049760645491 | ESMELINDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2013 | 80.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2013 | 40.00 | 00031663559449 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008869046419 | ALINE LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2013 | 40.00 | 00007098312428 | RAQUEL DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2013 | 40.00 | 00085329452449 | SEVERINA FLORÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004534278470 | IVETE JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2013 | 40.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2013 | 40.00 | 00000127831452 | MARIA DO ROSARIO GONÇALO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2013 | 40.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001964695465 | JOANA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003289789497 | MARIA SELMA DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008180265455 | MARIA DEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006143116750 | RAQUEL DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2013 | 40.00 | 00097807494468 | GERUZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2013 | 40.00 | 00072688378449 | MARIA DAS DORES VIANA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2013 | 40.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2013 | 40.00 | 00070113813414 | ERICA CATARINE FERNANDES LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2013 | 40.00 | 00010640459447 | ROSIMERY DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2013 | 40.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2013 | 80.00 | 00005453913428 | ESTEVÃO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2013 | 40.00 | 00070154869465 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001513047426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2013 | 100.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2013 | 40.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008199982497 | EDMILSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2013 | 40.00 | 00004871622428 | IOLANDA MONTEIRO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001164858416 | MARICELIA MELO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/05/2013 | 40.00 | 00005035289435 | LÚCIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/05/2013 | 40.00 | 00008895075463 | SEVERINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/05/2013 | 40.00 | 00001165920794 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2013 | 100.00 | 00008563939408 | JOSIANA COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2013 | 100.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2013 | 100.00 | 00007340307460 | FERNANDO REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2013 | 100.00 | 00007646717401 | MARIA JOSE FONSECA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2013 | 60.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2013 | 100.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2013 | 60.00 | 00007810777459 | ILMA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2013 | 1214.20 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINDES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000003815 ANEXA DESTINADOS AOS BRINDES DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001384 | 10/05/2013 | 5332.67 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO CONSTANTES NA NF 000.000.769 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2013 | 420.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NO DIA 11.05.2013 EM PRAÇA PÚBLICA EM VEÍCULO FIAT DE PLACA MOD-1236/PB CONF. NF.DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2013 | 700.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO NO PERÍMETRO DA FAIXA DA PISTA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2013 | 550.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DAS ENCOSTAS E ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 075 NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001967 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2013 | 630.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NOS DIAS 11 E 12/05 NOS CAMPOS DE FUTEBOL DO BAIRRO: SANTO ANTONIO E DO SÍTIO MALHADA REF. A 1ª RODADA,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2013 | 300.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O VENCEDOR DO 1º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2013 | 200.00 | 00088571327491 | RANIERY VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O VENCEDOR DO 2º LUGAR DO TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2013 | 300.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001968 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0001382 | 10/05/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001966 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2013 | 800.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000117 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2013 | 8.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2013 | 118.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS POR PAGTO EM ATRASO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2013 | 15529.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2013 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2013 | 206.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.251 ANEXA. DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2013 | 107.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA-ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUIISIÇÃO DE MOLDURAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.133 ANEXA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE QUADROS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/05/2013 | 1875.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICICITAÇÃO REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONF. NFS. DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/05/2013 | 2000.00 | 09634330000103 | JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE CHAMADAS E SPOTS DE RÁDIO PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E OBRAS DESTA EDILIDADE REF. AOS 100 DIAS DE GOVERNO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001419 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL ANO 1997 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO MES DE ABRIL/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001975 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2013 | 635.00 | 00010137322780 | SUZANA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDAÇÃO, FORMATAÇÃO E DIVULGAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ( VIA INTERNET), NO SITE DE NOTÍCIA DO ÁGUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/05/2013 | 53.29 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2013 | 10204.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A COMP.04/2013 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2013 | 740.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS, CHAPAS , CANTON E BAR CHATA CONSTANTE NA NF. N.000.000.500 ANEXA DESTINADOS AO CONSERTO DO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO E CONFECÇÃO DE02 (DUAS) TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BARRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2013 | 210.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DA FACHADA PRINCIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001972 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4 CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001427 | 13/05/2013 | 525.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.649 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001428 | 13/05/2013 | 639.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.650 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DAS MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA REALIZADA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DESTE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001434 | 13/05/2013 | 936.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.645 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001435 | 13/05/2013 | 360.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.646 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001396 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MNT 0755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001983 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2013 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, NO MES DE ABRIL/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001985 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2013 | 635.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLA PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001971 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2013 | 1800.00 | 09634330000103 | JOSÉ EMANOELTON ESPERIDIÃO SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE CHAMADAS EDUCATIVAS PARA RÁDIO REF. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000145 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2013 | 150.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001974 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001405 | 13/05/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001980 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001406 | 13/05/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838 DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA E VICE VERSA PARA LECIONAR REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001407 | 13/05/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001408 | 13/05/2013 | 700.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA BCB-9933/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001986 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001409 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7663 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS 001987 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001410 | 13/05/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001988 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001411 | 13/05/2013 | 250.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI ANO MODELO 2011 HONDA BROS DE PLACA NPX-6863/P, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DA SEDE PARA O SITIO PALMEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL CONF. NF.. DE SERVIÇOS Nº 001990 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001412 | 13/05/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA KJA 7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001991 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2013 | 425.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO DIA 11 DE MAIO DE 2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2013 | 305.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADOS A FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE MAIO DE 2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 001993 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2013 | 420.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE CHÃ DA BOA ESPERANÇA REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001425 | 13/05/2013 | 1210.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.648 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001436 | 13/05/2013 | 6811.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.644 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/05/2013 | 180.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/05/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M.C REF. AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2013 | 200.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001426 | 13/05/2013 | 5183.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.651 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV PARA PREPARO DE SOPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001429 | 13/05/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 MOVIDO A GASOLINA NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2013 | 1957.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.647 ANEXA, DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2013 | 100.00 | 00003455417400 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2013 | 40.00 | 00075310457453 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2013 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 672036-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/05/2013 | 1057.40 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BRINQUEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.212 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/05/2013 | 285.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 26 PRETO FISHER CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.097 ANEXA, DESTINADA A BRINDE POR SORTEIO DURANTE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO TERÇO DOS HOMENS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 1415-X/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2013 | 370.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DAS FESTIVIDADES DO DIAC DAS MÃES REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE MAIO DE 2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001994 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2013 | 10381.53 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.03/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2013 | 8341.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.04/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/05/2013 | 110.00 | 00001497836476 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/05/2013 | 80.00 | 00008546861420 | MARIA BETANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/05/2013 | 100.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/05/2013 | 80.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/05/2013 | 240.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.235 ANEXA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2013 | 400.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2013 | 5.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE CONF. DEBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2013 | 815.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA-SUPORT SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000543 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2013 | 700.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2013 | 1100.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE 11.000 (ONZE MIL) CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS E BALANCETES NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000867 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2013 | 900.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2013 | 1624.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.002.296 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2013 | 50.00 | 00001485255473 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2013 | 180.00 | 00003576349421 | PATRÍCIA BORGES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2013 | 900.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE 9000 (NOVE MIL) CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000866 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2013 | 210.00 | 00010142208400 | TALIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECRETATIVAS DA CRECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001998 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001463 | 20/05/2013 | 700.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PALCA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002000 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2013 | 530.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155 E MICROONIBUS DE PLACAS NQC-8235 E OGE-5440 E O DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF DE SERVIÇOS 00203 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2013 | 210.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VEÍCULO FORD D-10, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2013 | 425.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA CANTINA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002001 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2013 | 300.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2013 | 730.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADA NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA CONF. NF. DE SERVIIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2013 | 2.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP NA C/C 7204-4/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2013 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2013 | 1200.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISAS EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.350 ANEXA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1ª FEIRA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NA PRAÇA ISAURA DUTRA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2013 | 243.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.425 ANEXA DESTINADAS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/05/2013 | 5433.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A PARCELA 89/120 REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2013 | 5226.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 01/08 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/05/2013 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/05/2013 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/05/2013 | 90.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/05/2013 | 1728.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/05/2013 | 14200.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/05/2013 | 200.00 | 00092753086400 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2013 | 65.00 | 00044302096420 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PETI CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/05/2013 | 605.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2013 | 1037.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/05/2013 | 1606.90 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000000474 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2013 | 1201.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HONORÁRIOS DE ADVOGADO DO PRECESSO Nº 2009.82.00.007765-4 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2013 | 840.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.150 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2013 | 210.00 | 00003295051496 | ELIZANGELA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002013 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2013 | 28107.57 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2013 | 7184.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2013 | 24288.15 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/05/2013 | 4406.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2013 | 5646.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2013 | 122035.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2013 | 6079.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO PROGRAMA PEJA REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2013 | 2437.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2013 | 7874.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2013 | 8670.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2013 | 6299.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2013 | 675.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2013 | 900.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 09 A 27 DE MAIO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2013 | 8586.26 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2013 | 5190.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2013 | 1347.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A VENCIMENTO DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2013 | 25924.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2013 | 2034.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2013 | 620.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVADES DE ENSAIO DA QUADRILHA ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002012 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATO DO PROGRAMA PETI REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2013 | 2735.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DO PROGRAMA CRAS EFETIVAS REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2013 | 2256.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2013 | 195.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2013 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2013 | 1540.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIO FIO DA CIDADE DE DONA INES PARA ESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DO MEIO FIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL NOVA CUITEGI, CONF. NF DE SERVIÇOSN. 002016 ANEXA. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001538 | 29/05/2013 | 4752.29 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.742 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001544 | 29/05/2013 | 1833.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.001.726 E 000.000.727 ANEXAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/05/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 037382 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/05/2013 | 4107.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA COMP. 04/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2013 | 3687.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO RECOLHIMENTO DE PASEP DA COMP. 03/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/05/2013 | 1590.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.158 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS DE QUADRILHAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/05/2013 | 131.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.261 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ROUPA DE QUADRILHA DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/05/2013 | 131.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.262 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ROUPA DE QUADRILHA ORGANIZADA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001560 | 31/05/2013 | 2326.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.817 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2013 | 436.65 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.165 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS DE QUADRILHAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2831242-2/ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2013 | 503.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001558 | 31/05/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001569 | 31/05/2013 | 808.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.819 ANEXA DESTINADO AO FIAT FIAT UNO DE PLACA NPX-7711 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PÚBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 009997 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001549 | 31/05/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MES DE MAIO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2013 | 700.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001556 | 31/05/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2013 | 347.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2013 | 900.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIA DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2013 | 680.00 | 00082637822449 | ESPEDITO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2013 NOS CAMPOS "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001571 | 31/05/2013 | 821.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.818 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX LOCADA DE PLACA NQD-0892/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001567 | 31/05/2013 | 1788.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.809 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001568 | 31/05/2013 | 494.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.808 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2013 | 590.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LÂMPADAS DE DIVERSOS POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002023 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2013 | 420.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA III LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001570 | 31/05/2013 | 832.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.820 ANEXA DESTINADO AO FIAT FIAT UNO DE PLACA NQD-0742 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001548 | 31/05/2013 | 2140.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSO CONSTANTES NAS NFS 000.000.777, 000.000.778 E 000.000.779 ANEXAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001561 | 31/05/2013 | 1956.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.803 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001562 | 31/05/2013 | 1917.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.804 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001563 | 31/05/2013 | 1965.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.805 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001564 | 31/05/2013 | 2228.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.806 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001565 | 31/05/2013 | 1462.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.807 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT LOCADO DE PLACA NPY-7636 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001566 | 31/05/2013 | 1720.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.821 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB PARA TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/06/2013 | 75.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF DE SERVIÇOS 002027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001595 | 03/06/2013 | 5435.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 520 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/06/2013 | 40.00 | 00049760467453 | AGUINALDO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2013 | 40.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2013 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003488196410 | MARCELO SEVERINO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/06/2013 | 860.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM REF. AOS ENSAIOS DA QUADRILHA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/06/2013 | 270.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES E ISAURA DUTRA LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 002033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2013 | 160.00 | 00092813321400 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE DIVERSAS ÁRVORES DA ENTRADA DO SÍTIO BARRA AS MARGENS DA PB 075 PRÓXIMO A CERÂMICA BARRA NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2013 | 275.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LÂMPADAS DE DIVERSOS POSTES DE DIVERSAS RUAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/06/2013 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NA GIDUR,NA sEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO E NA CHECHAP REF. A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2013 | 300.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTA INSTITUCIONAL DA COPA CONSTELAÇÃO FM PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS 1128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/06/2013 | 330.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/06/2013 | 230.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/06/2013 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CHEFE DE SERTOR DA SEC. DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/06/2013 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONVÊNIO DE ABASTECIMENTODE ÁGUA CARRO PIPA CONVÊNIO 0173/2013 NOS DIAS 31/05/2013 E 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2013 | 300.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM SUBSTITUIÇAO A NOTA DE EMPEHO Nº 1124 LANÇADA COM FORNECEDOR INCORRETO EM 03.05.2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2013 | 275.00 | 07190461000113 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.134 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001598 | 04/06/2013 | 949.25 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.029 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001603 | 04/06/2013 | 1051.30 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.028 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃÕ DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POOSTADO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POOSTADO CONF. DEBITO NAS C/C 7204-4/ITR E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2013 | 40.00 | 00002388148405 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001597 | 04/06/2013 | 5177.35 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.030 DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2013 | 635.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002036 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2013 | 430.00 | 00010142208400 | TALIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CRWCHE SEVERINA LUCENA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002037 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2013 | 720.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) ALMOÇOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002038 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2013 | 330.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DO SÍTIOS GAMELEIRA,PALMEIRA, MALHADA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002039 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/06/2013 | 630.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002045 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/06/2013 | 90.00 | 00090063309815 | ODIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇAO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A sECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2013 | 270.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE COSTURA LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2013 | 210.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/06/2013 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/06/2013 | 80.00 | 00008011701410 | PEDRO MARINHO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/06/2013 | 195.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/06/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2013 | 55.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS A PILÕES COM SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO FÓRUM DESEMBARGADOR BRAZ BARACHUY CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/06/2013 | 580.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMÍNIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS AANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2013 | 5200.00 | 08777328000120 | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESEN. AGRO DE ALAGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO REF. A 85(OITENTA E CINCO) HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2013 | 1200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENXADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.007.125 ANEXA DESTINADAS A DSITRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/06/2013 | 375.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 25 (VVINTE E CINCO) DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.007.126 ANEXA DESTINADAS A DSITRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/06/2013 | 2256.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF 000.000.462 DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/06/2013 | 900.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,RETIRADA DE ENTULHOS DO MERCADO PÚBLICO E COLOCAÇAO,RETIRADA E ARRUMAÇAO DE BANCOS DA FEIRA LIVRE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2013 | 84.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.624 ANEXA DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/06/2013 | 6820.23 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO MESAS, CADEIRAS,POLTRONAS,BALÇAO E RADIO PORTÁTIL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.688 ANEXA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/06/2013 | 180.00 | 00009562308499 | WILLIANE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRAIS PARA A SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇAO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/06/2013 | 680.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO CAMNPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS CAMPOS DE FUTEBOL "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MALHADA A SER REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/06/2013 | 2500.08 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.689 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2013 | 2180.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA,MESA,ARMARIO E BALÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.690 ANEXA DESTINADOS A SALA DE LICCITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/06/2013 | 1824.77 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILLIARIO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.691 ANEXA DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/06/2013 | 270.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 29 DE MAIO/2013 E NO DIA 04/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/06/2013 | 249.50 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.176 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS DE QUADRILHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/06/2013 | 200.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/06/2013 | 150.00 | 00008585737417 | VALDETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/06/2013 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/06/2013 | 80.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/06/2013 | 1317.19 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.175 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS DE QUADRILHAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001638 | 06/06/2013 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 002046 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001639 | 06/06/2013 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 002047 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/06/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/06/2013 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.622 E 000.000.623 ANEXAS DESTINADA AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 E MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOSDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/06/2013 | 5262.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.364 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2013 | 5793.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.364 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/06/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. A COMP.05/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/06/2013 | 1513.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% REF. A COMP.05/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2013 | 2211.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.05/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/06/2013 | 150.00 | 00001712188410 | VALTER DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/06/2013 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2013 | 496.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. A COMP.05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2013 | 1881.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A COMP.05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2013 | 298.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF CONTRATO REF. A COMP.05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.05/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃÕ DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/06/2013 | 180.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC. ADJUNTO DE ESPORTES E LAZER CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/06/2013 | 50.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.008.216 ANEXA DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/06/2013 | 5252.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.364 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/06/2013 | 74.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR 400W CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.016.976 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/06/2013 | 168.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.021.646 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGRM LOCALIZADA À RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001704 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO,MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2013 | 390.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SEC. DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2013 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2013 | 2100.00 | 00035995793420 | LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS TRABALHADA EM TRATOR CARRO PIPA NO TRANSPORTE DE ÁGUA DA BARRAGEM TAUÁ PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO SÍTIO PALMEIRA,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.002067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2013 | 300.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTA INSTITUCIONAL DA COPA CONSTELAÇÃO FM PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS 1307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001681 | 10/06/2013 | 342.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.509 ANEXA DESTINADOS A SALA DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REPETIDORA DE TV LOCAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2013 | 0.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2013 | 195.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2013 | 2335.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001674 | 10/06/2013 | 1326.70 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.770 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES PARA A POPULAÇÃO ATENDIDA PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001675 | 10/06/2013 | 1161.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.506 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001680 | 10/06/2013 | 1053.10 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.499 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001691 | 10/06/2013 | 844.20 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.765 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001692 | 10/06/2013 | 1088.74 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.767 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2013 | 40.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2013 | 40.00 | 00011644402416 | CLAÚDIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2013 | 40.00 | 00001369551428 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001703 | 10/06/2013 | 1010.40 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.767 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2013 | 85.00 | 00060080132472 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPA TÍPICA DE QUADRILHA PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2013 | 210.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002081 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2013 | 130.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N° 000.000.156 ANEXA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001663 | 10/06/2013 | 350.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PALCA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002068 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001664 | 10/06/2013 | 700.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA BCB-9933/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOSN. 002069 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001665 | 10/06/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA KJA 7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002070 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001666 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MNT 0755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002071 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001667 | 10/06/2013 | 4824.75 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.498 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001670 | 10/06/2013 | 1838.61 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.769 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001671 | 10/06/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 22 DE MAIO/2013 NA PRAÇA ISAURA DUTRA CONF. NFDE SERVIÇOS N. 000501 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2013 | 1559.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DUPLICADOR COPIATIC COM CONTADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.507 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS EMIDIO MADRUGA, JUSCELINO KUBSTECK,NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001677 | 10/06/2013 | 556.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE QUADROS DIVERSOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.501 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE TOMAZ DOS SANTOS, HORÁCIO MONTENEGRO E NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001678 | 10/06/2013 | 3040.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.503 ANEXA DESTINADOS AO KIT DO ALFABETIZADOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001679 | 10/06/2013 | 3040.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BRASIL ALBABEETIZADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.0004.504 ANEXA DESTINADOS AO KIT DO ALFABETIZANDO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001682 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7636 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS 002072 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001683 | 10/06/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002073 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001684 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838 DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA E VICE VERSA PARA LECIONAR REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N.002074 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001685 | 10/06/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE MAIO2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001686 | 10/06/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002076 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001687 | 10/06/2013 | 250.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI ANO MODELO 2011 HONDA BROS DE PLACA NPX-6863/P, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DA SEDE PARA O SITIO PALMEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002077 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2013 | 44.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2013 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2013 | 320.00 | 00004567492412 | MARIA ROSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001702 | 10/06/2013 | 2972.45 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.764 ANEXA DESTINADOS AO LANCHE DA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2013 | 110.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA FEIRA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA EM PRAÇA ISAURA DUTRA NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002079 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0001712 | 10/06/2013 | 4800.03 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE EDUCAÇAO NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000797 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2013 | 700.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 7.000 (SETE MIL) CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO CONF. NF. N.000877 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000796 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2013 | 200.00 | 00064686663415 | SEVERINO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE,CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2013 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2013 | 192.15 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.182 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS TÍPICAS DE QUADRILHAS PARA O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000795 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001729 | 12/06/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2013 | 540.00 | 08958313000169 | GUARARURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.236 ANEXA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2013 | 780.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 00.001.207 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001724 | 12/06/2013 | 730.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.782 ANEXA DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001725 | 12/06/2013 | 1024.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.783 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001726 | 12/06/2013 | 964.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.781 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001723 | 12/06/2013 | 2711.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.784 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2013 | 100.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS NOTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS DA ESCOLA EMIDIO MADRUGA E DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008570561407 | SEVERINA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010993411401 | JACIKELLY GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001909392499 | NEUZA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/06/2013 | 80.00 | 00008563939408 | JOSIANA COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/06/2013 | 100.00 | 00002203524456 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/06/2013 | 75.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/06/2013 | 80.00 | 00007979201450 | CASSIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/06/2013 | 100.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/06/2013 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/06/2013 | 80.00 | 00009221198480 | VERONICA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/06/2013 | 80.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA , CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004455413421 | MARINALVA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/06/2013 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/06/2013 | 80.00 | 00008893663490 | VALDIR PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/06/2013 | 100.00 | 00079721427420 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/06/2013 | 60.00 | 00005631464438 | MARIA DA LUZ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/06/2013 | 60.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/06/2013 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/06/2013 | 100.00 | 00011932950419 | ERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004903521460 | ANGELA MARIA SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004760226494 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/06/2013 | 40.00 | 00000010457410 | MARIA DAS DORES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009057836467 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/06/2013 | 40.00 | 00005478541451 | MARIA DO ROSÁRIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004753608425 | ALBERTINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004063840450 | ANAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2013 | 40.00 | 00011969135441 | TASSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008037095444 | IVANICE PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2013 | 40.00 | 00073839744415 | MARIA JOSE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007130706414 | LUCICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2013 | 40.00 | 00006565781494 | FABIANA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008582659407 | GRACIELE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004792636477 | MARIA DAS GRAÇAS JUVINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009205401471 | LUCINHA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/06/2013 | 100.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2013 | 60.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2013 | 80.00 | 00048237515404 | MANOEL ROSENO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2013 | 120.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2013 | 80.00 | 00002757852469 | ADJAILSON DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/06/2013 | 40.00 | 00002535210410 | JOSE MARCELO NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2013 | 80.00 | 00004682694448 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2013 | 75.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2013 | 80.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/06/2013 | 40.00 | 00070454816405 | MARIA IMACULADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008952543440 | SILVANA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009504217400 | CLEONICE FELI NTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/06/2013 | 40.00 | 00006393046481 | EDILEUSA BENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/06/2013 | 40.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/06/2013 | 40.00 | 00030536614890 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010608912476 | OTAIS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2013 | 40.00 | 00070297006436 | DEISIANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004570779484 | MARIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2013 | 40.00 | 00011314812408 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2013 | 40.00 | 00003138602460 | SIMONE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/06/2013 | 40.00 | 00096457422420 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/06/2013 | 40.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2013 | 40.00 | 00011024673405 | ROSANE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010308824440 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/06/2013 | 40.00 | 00087335654491 | AVANI CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007878946485 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001526725401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/06/2013 | 40.00 | 00070138654433 | DAYANE VIRGINIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009210527747 | MARIA JOSE DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009038044410 | ELIANE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007502292411 | EDNALVA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001485255473 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/06/2013 | 40.00 | 00002751274439 | SEVERINA DIOLINDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/06/2013 | 80.00 | 00092975631472 | JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001115525409 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008040930405 | EDINIZ ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007739884405 | LUCILENE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/06/2013 | 40.00 | 00006961520456 | ROBERTA LOURENCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001782545417 | ROZIERY CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/06/2013 | 40.00 | 00005643363437 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004789184455 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004455415475 | MARIA DAS DORES MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009500204436 | EVA RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009261659411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/06/2013 | 40.00 | 00035227311404 | MARIA FÉLIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/06/2013 | 40.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009259545439 | MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007988996460 | MARINALVA NICASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004374595430 | JOSEFA ROSENO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010901619728 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010561868441 | CRISTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/06/2013 | 40.00 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007737166459 | ROSALVA VIANA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009514752406 | LUCICLEIDE SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007251357437 | JOSINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/06/2013 | 80.00 | 00008382917402 | MARIA DO ROSARIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/06/2013 | 40.00 | 00011862353492 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007306518437 | JOSICLEIDE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004430828474 | ELIZABETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/06/2013 | 40.00 | 00006765236414 | JACKELINE FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007726915412 | TALULLA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008752314464 | LIGIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/06/2013 | 40.00 | 00002456057465 | LORIVAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/06/2013 | 40.00 | 00006860464470 | ISABEL CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010564709417 | ALEXSANDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010233854495 | JUCIELE DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/06/2013 | 40.00 | 00048853313404 | MARIA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/06/2013 | 40.00 | 00091720940444 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004377670433 | MARCILIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009504218474 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007144205498 | LUCIENE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004937762494 | VERA LUCIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/06/2013 | 40.00 | 00005659750486 | ESMERINDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009500201410 | MARIA DA LUZ RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008730285461 | ADRIANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007861174433 | MARGARIDA DA SILVA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/06/2013 | 40.00 | 00002206965437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/06/2013 | 40.00 | 00002536415430 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/06/2013 | 40.00 | 00092750869404 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004929642469 | DIANA FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/06/2013 | 50.00 | 00011662720440 | JULIETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010919221440 | MICHELLE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/06/2013 | 40.00 | 00096480742400 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008201640462 | NEUZA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/06/2013 | 40.00 | 00004588634402 | CREUZA TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009533545470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001372395482 | MARIA DO ROSARIO A. DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/06/2013 | 40.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/06/2013 | 40.00 | 00069047251415 | AVANI INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/06/2013 | 40.00 | 00003635640476 | EDINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009377319439 | THAIS FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007936075402 | MARIA DAS NEVES LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/06/2013 | 40.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/06/2013 | 40.00 | 00009012225426 | MARIA DAS DORES GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001785909401 | RAQUEL BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/06/2013 | 40.00 | 00003620553785 | INACIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/06/2013 | 40.00 | 00001631723405 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/06/2013 | 40.00 | 00007029161459 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/06/2013 | 40.00 | 00002073726402 | MARIA DO ROSÁRIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/06/2013 | 150.00 | 00006656718493 | PAULA FRANCINETE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL FEMININO PARTICIPAR DE CAMPEONATO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2013 | 740.00 | 00010137322780 | SUZANA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDAÇÃO, FORMATAÇÃO E DIVULGAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ( VIA INTERNET), NO SITE DE NOTÍCIA DO ÁGUIA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001732 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL ANO 1997 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO MES DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/06/2013 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 42599 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-7711 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINNAÇAS (TESOURARIA) REF. AO PERIODO DE 15.05.2013 A 14.06.2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000423 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2013 | 160.00 | 00009902097413 | RAFAEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME SUB-20 FORÇA JOVEM DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2013 | 675.00 | 00075262703453 | CICERO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DO CAMMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO/2013 NOS CAMPOS DO SÍTIO MALHADA E NO "GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2013 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC-0892 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 15.05.2013 A 14.06.2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2013 | 3080.00 | 00079810608420 | TARCÍSIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 28(VINTE E OITO) HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA TERRAPLANAGEM DO CONJ. HABITACIONAL NOVA CUITEGI NESTE MUNICÍPO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2013 | 160.00 | 00003862744442 | JOAO BATISTA IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CAR/CAMINHÃO VW 8.140 CATEGORIA DE ALUGUEL DE PLACA KGG 6114, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NF.DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRÁFO EM ÁREA PARA CONSTUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2013 | 220.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM TOCADAS QUANDO EM VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ/RN CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2013 | 150.00 | 00007306516493 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2013 | 200.00 | 00060080442404 | JOSÉ HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2013 | 680.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001897 | 14/06/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO MÊS DE MAIO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-0472 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO PERIODO DE 15.05.2013 A 14.06.2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/06/2013 | 40.00 | 00007619078401 | EMMANUEL IRINEU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONNSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2013 | 100.00 | 17716629000135 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO FOGÃO DO SOPÃO DO CRUZEIRO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2013 | 480.00 | 17716629000135 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DIVERSAS DE DIVERSAS ESCOLAS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000025 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2013 | 425.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SANFONA DE OURO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS - 2º QUADRIFEST QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2013 NA PRAÇA ISAURA DUTRA ,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.002088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2013 | 600.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MARIA MONTEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002090 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2013 | 600.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA EMIDIO PEDRO LOCALIZADA NO SÍTIO SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002091 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2013 | 1900.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2013 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2013 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, NO MES DE MAIO/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002093 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2013 | 500.00 | 18114760000195 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO E LAZER REALIZADAS COM ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUSA,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2013 | 320.00 | 00001610165454 | MARCOS MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001903 | 16/06/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA DESTINADOS AO EVENTO 2º QUADRIFEST PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS NA PRAÇA ISAURA DUTRA NO DIA 15 DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/06/2013 | 52.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400( QUATROCENTOS) SALGADOS DESTINADOS A FESTIVDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE ALUNOS DO PROERD REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/06/2013 | 450.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/06/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M.C REF. AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/06/2013 | 90.00 | 00002335113429 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR INFRATOR QUE SE ENCONTRA DETIDO NO SEAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/06/2013 | 748.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.003.275 ANEXA DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/06/2013 | 130.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE COMPUTADOR PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000714 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/06/2013 | 934.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER,REPARO EM FONTE, FORMATAÇÃO E REPARO EM PLACA LÓGICA DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000713 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/06/2013 | 570.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BICICLETAS ARO 26 PRETO FISHER CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.374 ANEXA, DESTINADA A BRINDE EM SORTEIO DURANTE A FESTIVIDADE DE COLAÇAO DE GRAU DOS ALUNOS DO PROED. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/06/2013 | 16000.00 | 00023967560791 | GERALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HECTARES DE TERRAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0001914 | 19/06/2013 | 828.66 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.033 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001915 | 19/06/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 4345 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2013 | 85.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 666 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/DOAÇÃO E/OU CONST.DE CASAS POPULARE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2013 | 24000.00 | 00023967560791 | GERALDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HECTARES DE TERRAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2013 | 16.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACHO CORAÇÃO 77800/201 COM CABO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.007.217 ANEXA DESTINADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2013 | 1100.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GÁS TOYAMA 43L CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.217 ANEXA DESTINADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2013 | 575.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.615 ANEXA DESTINADAS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/06/2013 | 10281.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/06/2013 | 1017.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/06/2013 | 1962.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001920 | 20/06/2013 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL REF. A 03(TRÊS) CARRADAS COLETADAS CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2013 | 1888.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2013 | 1977.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2013 | 673.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/06/2013 | 1312.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2013 | 1100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.631 ANEXA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MEIO FIO DO CONJ. HABITACIONAL NOVA CUITEGI NESTE MUNICÍPIO. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2013 | 56.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) SACOS DE CAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.631 ANEXA DESTINADOS A PINTURA DE MEIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/06/2013 | 3317.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/06/2013 | 2595.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2013 | 3818.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2013 | 2623.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2013 | 3149.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2013 | 389.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/06/2013 | 1310.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REPOOSIÇAO DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DA SALA DE LICITAÇÃO E DA TESOURARIA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2013 | 605.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2013 | 2640.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/06/2013 | 700.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM DE CUITEGI PARA CAMPINA GRANDE COM OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM NO DIA 21 DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001444 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/06/2013 | 49.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2013 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/06/2013 | 14151.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/06/2013 | 3284.08 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/06/2013 | 11824.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/06/2013 | 2019.41 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/06/2013 | 60907.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/06/2013 | 356.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/06/2013 | 180.00 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA-BOM CLIMA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA DA ESCOLA JUSCELINO KUBSTECHEK,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000156 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001921 | 20/06/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 044793 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2013 | 1218.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2013 | 3576.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/06/2013 | 1695.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/06/2013 | 1167.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/06/2013 | 80.00 | 00004753608425 | ALBERTINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2013 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2013 | 250.00 | 00007548671458 | LEIDJANE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM OFTALMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2013 | 200.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRTAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/06/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2013 | 160.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO ALEGORICO PARA PASSEIO COM ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE JUNHO/2013 NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2013 | 580.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SOM PERTECENTE AO PROGRAMA CRAS CONF. NF. DE SERVIÇÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/06/2013 | 225.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2013 | 2500.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DE 100X150 COM 04 FOTOS AÉREAS MAIS CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA PESQUISAS E PROJETOS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000281 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/06/2013 | 670.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DAS ENCOSTAS E ACOSTAMENTO DA RODOVIA PB 075 NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO PRÓXIMO AO BAIRRO DO CRUZEIRO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002107 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/06/2013 | 670.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DO CAMNPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS CAMPOS DO SÍTIO MALHADA NO DIA 22 DE JUNHO E NO DIA 23 NO CAMPO "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/06/2013 | 320.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BASE EM FERRO PARA A BALANÇA, 03 TRAVES E 20 GANÇHOS PARA O MATADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA.CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/06/2013 | 405.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.182 ANEXA DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2013 | 500.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LÂMPADAS DE DIVERSOS POSTES DE DIVERSAS RUAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/06/2013 | 650.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES, ISAURA DUTRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2013 | 425.00 | 00092813321400 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E DERRUBADA DE ÁRVORE (PÉ DE COCO) LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DO SENHOR JOSIMAR E DONA JOSEFA FERREIRA POR TRÁS DA RUA 07 DE SETEMBRO SENDO QUE O MESMO OFERECIA RISCO DE QUEDA SOBRE AS RESIDÊNCIAS,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/06/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001974 | 25/06/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000504 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/06/2013 | 770.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.195 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2013 | 150.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/06/2013 | 425.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2013 | 2437.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2013 | 8024.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/06/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2013 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REMUNERAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2013 | 2735.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/06/2013 | 64.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2013 | 1622.49 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.05/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2013 | 23649.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2013 | 4406.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2013 | 5646.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2013 | 121814.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2013 | 6102.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2013 | 28303.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2013 | 7184.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PEJA CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/06/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2013 | 7636.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/06/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2013 | 6299.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/06/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2013 | 20259.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2013 | 2034.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2013 | 1347.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PRFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/06/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2013 | 6634.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2013 | 5190.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C23294-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2013 | 2256.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002025 | 27/06/2013 | 2424.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.865 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002028 | 27/06/2013 | 1638.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.866 ANEXA DESTINADO A CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC-0892 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002026 | 27/06/2013 | 1810.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.858 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002027 | 27/06/2013 | 1765.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.859 ANEXA DESTINADO AO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002038 | 27/06/2013 | 122.03 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.035 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002029 | 27/06/2013 | 1624.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.867 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPX-7711 A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002030 | 27/06/2013 | 2001.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.853 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002031 | 27/06/2013 | 1866.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.854 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002032 | 27/06/2013 | 1887.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.855 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002033 | 27/06/2013 | 2390.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.856 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002034 | 27/06/2013 | 1362.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.857 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002035 | 27/06/2013 | 1962.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.869 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002036 | 27/06/2013 | 1359.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.871 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CORSA LOCADO MNX-3126 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002023 | 27/06/2013 | 1091.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.870 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002024 | 27/06/2013 | 1788.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.868 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-0472 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002037 | 27/06/2013 | 3725.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 853 ANEXA DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I,II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2013 | 216.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2013 | 518.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002039 | 28/06/2013 | 615.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 528 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2013 | 420.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA EVENTO DE FESTIVIDADE DE SÃO PEDRO REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO/2013 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2013 | 900.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO AOS ARREDORES DAS ESCOLAS: EMÍDIO PEDRO DOS SANTOS, CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL E MARIA GOMES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002119 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2013 | 1271.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2013 | 726.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2013 | 650.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2013 | 5433.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2013 | 5226.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PELO PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A PARCELA 02/08 REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002040 | 28/06/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MES DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052013 | 0002041 | 28/06/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002046 | 28/06/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002114 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INFORMATIVO PÚBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010026 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000523 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2013 | 861.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2013 | 397.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2013 | 675.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOSANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2013 | 215.00 | 00009681869478 | SEVERINO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA GALERIA LOCALIZADA ENTRE OS CONJS. ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2013 | 774.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2013 | 8984.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2013 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO NACIONAL EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2013 | 1350.27 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR NO TRECHO PJA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JPA PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DO PREFEITOS REALIZADA PELA CNM NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2013,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2013 | 1350.27 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SENHORA IZIS MARIA FIGUEIROA MADRUGA NO TRECHO PJA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JPA PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DO PREFEITOS REALIZADA PELA CNM NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2013,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2013 | 326.71 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002066 | 01/07/2013 | 3092.83 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.159 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/07/2013 | 140.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DE APOIO QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/07/2013 | 425.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE SANFONA DE OURO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2013 | 1050.00 | 00002738986471 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO/2013 NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2013 | 1150.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DE 46 (QUARENTA E SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO DE PROPAGANDA GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB REF. AOS FESTEJOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2013 | 1580.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "OS MARROCAS DO FORRÓ" NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013 NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2013 | 450.00 | 00009028592423 | JOSÉ ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL PARA O GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES PARA CUSTEAR DESPESAS COM A GRADUAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS NO ESPAÇO CULTURAL AMADEU BARREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2013 | 530.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2103, REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2013 | 420.00 | 00006088722452 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTOR COM O NOME ARTTISTICO DE "CONINHA" NA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO DIA 29 DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2013 | 298.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGA DE TONNER HP DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000562 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002086 | 02/07/2013 | 1640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) SANITÁRIOS QUIMICOS E 04 (QUATRO) TENDAS PARA AS FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000511 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2013 | 300.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 EM MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MNO-3997/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2013 | 635.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2013 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2013 | 1340.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS HVI 1078, NQC 8235, NQC 9155 E OGE-5440 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/07/2013 | 65.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/07/2013 | 1100.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRADES E TABLADO PARA AS FESTIVIDADES DE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS 2º QUADRIFEST REALIZADO NA PRAÇA ISAURA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000130 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2013 | 990.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COM REFRIGERANTES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, TENDAS E BANHEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 REALIZADAS NO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/07/2013 | 800.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO/2013 NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/07/2013 | 300.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2013 | 900.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2013 | 60.00 | 00007351287406 | IVANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2013 | 110.58 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA EM ATRASO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/07/2013 | 200.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA CG HONDA DE PLACA MNP-9929/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2013 | 4133.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP REF. A COMP. 05/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2013 | 285.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA TESOURARIA, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000563 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2013 | 12.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NAS C/C 2458-9,7204-4 E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/07/2013 | 1050.00 | 00009215258779 | IZAIAS ANASTACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 07(SETE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEÍCULO TÁXI CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEZ- 7068 TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2013 | 60.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.003.345 ANEXA DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/07/2013 | 390.00 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/07/2013 | 330.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA E PINTURA DA PRAÇA ISAURA DUTRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2013 | 215.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVIÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2013 | 270.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES E ISAURA DUTRA LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2013 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2013 | 14096.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 588173 SIAFI CONF. DEBITO NA C/C 647056-2. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2013 | 14000.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 588173 SIAFI CONF. DEBITO NA C/C 647056-2. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/07/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGRM LOCALIZADA À RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/07/2013 | 210.00 | 00006354411441 | AUDECI DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO CAR/CAMINHÃO VW/8.140 DE PLACA KGG-6114/PE TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002142 | 03/07/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/07/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/07/2013 | 1425.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE E TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA E UMA PATROL DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 2145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/07/2013 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002113 | 03/07/2013 | 27.90 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.808 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/07/2013 | 580.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMÍNIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS AANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002112 | 03/07/2013 | 712.47 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.812 ANEXA DESTINADOS PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/07/2013 | 284.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA RECÉM -NASCIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002120 | 03/07/2013 | 870.93 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.811 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002121 | 03/07/2013 | 1095.50 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.811 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/07/2013 | 2250.00 | 03204938000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CIVIL DE 15 CASAIS CARENTES QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRTICIPAR DA XVI MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA PELA CNM DE 09 A 12 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2013 | 310.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002111 | 03/07/2013 | 1909.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 900 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002117 | 03/07/2013 | 4290.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 899 ANEXA DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I,II, III E IV DESTE MUNICÍPIO FORNECIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2013 | 127.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO CRAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/07/2013 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/07/2013 | 388.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/07/2013 | 136.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2013 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. A MESES ANTERIORES CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2013 | 680.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS CAROLINA DE FARIAS, EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E MARIA MONTEIRO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002119 | 03/07/2013 | 1532.15 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.811 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002122 | 03/07/2013 | 3582.45 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.807 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002123 | 03/07/2013 | 1720.05 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.810 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002125 | 03/07/2013 | 1517.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001. 901 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2013 | 755.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQC-9155 E NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/07/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/07/2013 | 1045.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELTRICA DAS ESCOLAS: CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, MARIA MONTEIRO, ANTONIO GOMES E GERALDO LEITE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/07/2013 | 420.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/07/2013 | 600.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE, EDUCATIVOS PARA SREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/07/2013 | 245.00 | 00006642563417 | MARGARIDA OTACILIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS EXTRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF.NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2013 | 500.00 | 00092797768434 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO 2º QUADRIFEST REALIZADO NO DA 15 DE JUNHO DE 2013 NA PRAÇA ISAURA DUTRA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/07/2013 | 130.00 | 14334266000185 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO PROED CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/07/2013 | 370.00 | 00096459514453 | MARIA DE FATIMA TRAJANO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DAS ROUPAS DE QUADRILHA DOS ALUNOS DA ESCOLA JK PARA SE APRESENTAREM NO EVENTO 2º QUADRIFEST REALIZADO NA PRAÇA ISAURA DUTRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002143 | 04/07/2013 | 202.01 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 787 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002144 | 04/07/2013 | 210.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 788 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002145 | 04/07/2013 | 1078.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 786 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2013 | 40.00 | 00012042301450 | RAYANE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005531352441 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/07/2013 | 40.00 | 00098708333734 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001165920794 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003146941457 | MARINEZ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2013 | 40.00 | 00012190983452 | GERLANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010459842480 | OZANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003284908498 | ADRIANA REGINA FLORENCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2013 | 40.00 | 00012097180736 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007098312428 | RAQUEL DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2013 | 40.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004161740433 | CICERO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004607935433 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/07/2013 | 40.00 | 00089372905453 | OLIVETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007282263400 | MARIA APARECIDA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009502956478 | MARIA DAS GRAÇAS AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001964695465 | JOANA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/07/2013 | 40.00 | 00092750869404 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070324992440 | RITA DE KASCIA LISBOA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/07/2013 | 40.00 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007817560498 | CRIZELDA FERREIRA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070263768457 | PAULA FRANCINETE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009517199473 | VALDICLEIDE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008869046419 | ALINE LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2013 | 40.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005549076586 | SONALI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002265054488 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004980236480 | MARIA DO SOCORRO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/07/2013 | 40.00 | 00075310457453 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/07/2013 | 40.00 | 00027287516845 | CRISTOVÃO DA SILVA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2013 | 40.00 | 00096458798415 | MARIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/07/2013 | 40.00 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009012225426 | MARIA DAS DORES GALDINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009714317444 | IRANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008199982497 | EDMILSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006592175460 | MARLENE SIMÃO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009588709423 | ELIZAMA MARQUES DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002221777484 | SEVERINA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/07/2013 | 40.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006143116750 | RAQUEL DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/07/2013 | 40.00 | 00097807494468 | GERUZA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009419118703 | REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070259446459 | MARIA DO SOCORRO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007504534781 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004591916405 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002319312471 | CARMELITA AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/07/2013 | 40.00 | 00087445352449 | MARIA DAS GRAÇAS MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/07/2013 | 40.00 | 00012060155436 | GESSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/07/2013 | 40.00 | 00035065788472 | JEOVANI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/07/2013 | 40.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004244053425 | CARMELITA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2013 | 40.00 | 00014738687778 | ERIKA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002305334427 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/07/2013 | 40.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/07/2013 | 40.00 | 00075230860472 | MARIA BERNADETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004816009493 | SUFIA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/07/2013 | 40.00 | 00000010457410 | MARIA DAS DORES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002123779490 | MARIA DE LOURDES TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008207856440 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007124157420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/07/2013 | 40.00 | 00088568962491 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002743679476 | MARIA DA PAZ DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070337256470 | JOALISON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008003326443 | JOSEANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004516148447 | MARIA DAS GRAÇAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005541519446 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/07/2013 | 40.00 | 00073831239487 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007232995440 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006168543406 | ALEXANDRA CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007918905466 | JOSEFA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004772349413 | MARIZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/07/2013 | 40.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/07/2013 | 40.00 | 00000170757420 | MARIA VERA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008012167450 | MARIA VANDERLEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070040888479 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007358825411 | MARIA DE LOURDES RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/07/2013 | 40.00 | 00058814914400 | MARIA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007865075430 | ANA LÚCIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006237985492 | JOSEFA FABRICIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006155036403 | MARIA DE LOURDES OLERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/07/2013 | 40.00 | 00071965564453 | SEVERINA SANTOS BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/07/2013 | 40.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009668227492 | GLEISE KELLY CORDEIRO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/07/2013 | 40.00 | 00072688378449 | MARIA DAS DORES VIANA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070154313432 | WALMIRIA VIANA TRIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/07/2013 | 40.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005315893405 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002746378710 | ANTONIA MARIA C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/07/2013 | 40.00 | 00011940869420 | ADRIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITÓRIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008752423409 | ROSETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007254327482 | VERONICA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006872332409 | MARIA DE FÁTIMA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008953351405 | VALQUIRIA VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/07/2013 | 40.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001636135404 | SILVERY CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006927527494 | IRACI XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009878814424 | DANIEL PEDRO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001076900470 | MARIA DAS NEVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2013 | 40.00 | 00097805475415 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/07/2013 | 40.00 | 00096592028491 | MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008970206426 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008970204482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008045376406 | VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2013 | 40.00 | 00000127119426 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008947377406 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006258586465 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001340828421 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009558537454 | ANA CLAÚDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007905389464 | MARIA DA GUIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/07/2013 | 40.00 | 00079804063468 | MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003281197418 | MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002273582447 | MARIA JOSE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/07/2013 | 40.00 | 00092898750468 | MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070024559407 | IVANILDA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007765168410 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003075364401 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070154869465 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008976212479 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2013 | 40.00 | 00000010236406 | MARIA APARECIDA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008791556473 | EDILMA VITAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003289789497 | MARIA SELMA DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008778658411 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010792918738 | JOSEANE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004534278470 | IVETE JOSÉ FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002085304443 | MARIA TEREZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006372980479 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009547008480 | ELAINE CRISTINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009283540409 | MARIA MÔNICA CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010919394469 | JACIELY PEDRO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005668376419 | EDILEUZA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009637985450 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009502951409 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009502950437 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009556399488 | SUELI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/07/2013 | 40.00 | 00030279097468 | ROSA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003863947762 | JOSEFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2013 | 40.00 | 00034971483420 | GERALDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007048962496 | SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070439637457 | ELIANE FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003716052450 | MARIA DE FATIMA HERCULANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009321432450 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006591202404 | MARIA DE NAZARE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009267792490 | ISABEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/07/2013 | 40.00 | 00079803830449 | RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010450081419 | LUIZ EDUARDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009807379407 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010994482477 | JACIELY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008180265455 | MARIA DEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005642056131 | JANAINA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070035271469 | DÉBORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/07/2013 | 40.00 | 00079807569400 | MARIA DAS GRAÇAS AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005675846409 | TEREZA PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/07/2013 | 40.00 | 00011421907496 | FABIANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2013 | 40.00 | 00070113813414 | ERICA CATARINE FERNANDES LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005055681446 | FABIANA MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/07/2013 | 40.00 | 00092753086400 | VALDECI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005994753408 | ELEINEUZA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2013 | 40.00 | 00012030380466 | MARIA DAS DORES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/07/2013 | 40.00 | 00009012228441 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004431266402 | IVETE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008752316408 | RENATA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001485255473 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006972515432 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003670061460 | MARIA LUCIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/07/2013 | 40.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006862137425 | SILVANIA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006337695410 | LUCIA HELENA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/07/2013 | 40.00 | 00085329452449 | SEVERINA FLORÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/07/2013 | 40.00 | 00004772348441 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003364732493 | LÚCIA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/07/2013 | 40.00 | 00003455417400 | JOSEFA CORDEIRO DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/07/2013 | 120.00 | 00011245778404 | JOSE VALTER CARLOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/07/2013 | 160.00 | 00006403754483 | ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/07/2013 | 60.00 | 00004061653431 | MARIA APARECIDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/07/2013 | 60.00 | 00007310734440 | MARIA DE FÁTIMA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2013 | 60.00 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/07/2013 | 60.00 | 00039675472804 | ANA PAULA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/07/2013 | 75.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/07/2013 | 75.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/07/2013 | 80.00 | 00001610080467 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/07/2013 | 80.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/07/2013 | 60.00 | 00098219448415 | SEVERINA ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/07/2013 | 80.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/07/2013 | 80.00 | 00010555241777 | SEVERINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/07/2013 | 120.00 | 00008546861420 | MARIA BETANIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/07/2013 | 80.00 | 00006862123475 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2013 | 75.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2013 | 75.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/07/2013 | 60.00 | 00004282316403 | GERALDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/07/2013 | 75.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/07/2013 | 75.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/07/2013 | 60.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2013 | 60.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/07/2013 | 60.00 | 00072742844449 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2013 | 80.00 | 00005164643456 | LUCIMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2013 | 80.00 | 00006022110424 | ANA MARIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELÉTRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2013 | 80.00 | 00033793352404 | LUIS GONZAGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2013 | 60.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2013 | 40.00 | 00001633196429 | JOANA DARC FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/07/2013 | 150.00 | 00005154442431 | MARIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/07/2013 | 40.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/07/2013 | 75.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/07/2013 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/07/2013 | 75.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2013 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2013 | 40.00 | 00010817184473 | NATÁLIA GENEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/07/2013 | 40.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2013 | 60.00 | 00026771243869 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/07/2013 | 75.00 | 00006173545705 | MARIA DO SOCORRO SALUSTIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/07/2013 | 75.00 | 00049760645491 | ESMELINDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/07/2013 | 75.00 | 00060297760459 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/07/2013 | 40.00 | 00007300545432 | LUCIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/07/2013 | 40.00 | 00005035289435 | LÚCIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE REMESSA DE CREDITOS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2013 | 2329.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2013 | 635.00 | 00001825175438 | PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/07/2013 | 1800.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XVI- MARCHA DOS PREFEITOS QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/07/2013 | 80.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL SUB 20 FORÇA JOVEM DA MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/07/2013 | 435.00 | 00064558150415 | DAMIÃO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/07/2013 | 670.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADA NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002387 | 05/07/2013 | 1763.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.887 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002388 | 05/07/2013 | 1935.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.886 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/07/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2013 | 110.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DAS ROUPAS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO PARA SE APRESENTAREM NO EVENTO 2º QUADRIFEST,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/07/2013 | 1800.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO/2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2013 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/07/2013 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIAL POR NÃO DISPÔR DE MORADSIA PROPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/07/2013 | 270.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADA NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSARIO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/07/2013 | 1100.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E EMIDIO MADRUGA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOSANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2013 | 220.50 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA ADICIONAL DA PASSAGEM DO SENHOR PREFEITO GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR NO TRECHO PJA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JPA PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DO PREFEITOS REALIZADA PELA CNM NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2013,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2013 | 220.50 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA ADICIONAL DA PASSAGEM DA SENHORA IZIS MARIA FIGEIROA MADRUGA NO TRECHO PJA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JPA PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DO PREFEITOS REALIZADA PELA CNM NO PERIODO DE 09 A12 DE JULHO DE 2013,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/07/2013 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/07/2013 | 195.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/07/2013 | 10353.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.05/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/07/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE REMESSA BENEF. DE CREDITOS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2013 | 1057.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A JUROS E MULTAS POR PAGTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2013 | 1760.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2013,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002427 | 11/07/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE MAIO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2013 | 10353.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2013 | 678.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA REALIZADA COM O GRUPO DA 3ª IDADE DESTE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2013 | 2200.00 | 00041233158449 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURAS DAS ROUPAS DE QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2013 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA CONTRATO REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2013 | 1580.48 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2013 | 2211.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2013 | 1513.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB MAGISTÉRIO 60% REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002429 | 11/07/2013 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NOS TURRNOS TARDE E NOITE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002430 | 11/07/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA KJA 7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002431 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MNT 0755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002432 | 11/07/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002433 | 11/07/2013 | 250.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI ANO MODELO 2011 HONDA BROS DE PLACA NPX-6863/P, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DOS SANTOS DA SEDE PARA O SITIO PALMEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA LECIONAR NA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002434 | 11/07/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002435 | 11/07/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838 DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA E VICE VERSA PARA LECIONAR REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002436 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7636 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002438 | 11/07/2013 | 700.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA BCB-9933/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2013 | 298.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/07/2013 | 496.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI ( CONTRATO) REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2013 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2013 | 1914.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.06/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/07/2013 | 958.90 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.004.362 ANEXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/07/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC-0892 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 15.06.2013 A 15.07.2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000430 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/07/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 7711 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS (TESOURARIA) REF. AO PERIODO DE 15.06.2013 A 15.07.2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000433 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/07/2013 | 339.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M.C REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002443 | 15/07/2013 | 148.62 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.039 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/07/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-0472 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO PERIODO DE 15.06.2013 A 15.07.2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000431 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002440 | 15/07/2013 | 452.74 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.038 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002441 | 15/07/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/07/2013 | 370.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE OCORREU A FORMATURA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROERD REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/07/2013 | 850.00 | 00006229063484 | MARIA DA LUZ GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO AOS SÁBADOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REF. A 04 (QUATRO) ENCONTROS, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/07/2013 | 160.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/07/2013 | 5333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DIVERSOS CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/07/2013 | 80.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL SUB 20 FORÇA JOVEM DA MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/07/2013 | 680.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 9ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2013 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 17/07/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2013 | 1000.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS, COONF. NFS. FISCAIS Nº 000076 E 000077 ANEXAS DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/07/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000722 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000723 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/07/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BARDA LARGA UTILIZADA NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000721 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002461 | 19/07/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/07/2013 | 880.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/07/2013 | 100.00 | 00010919220479 | ANA PAULA FRASCINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO TROVÃO AZUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/07/2013 | 680.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 9ª RODADA DO CAMNPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS CAMPOS DO SÍTIO MALHADA NO CAMPO "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/07/2013 | 670.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA DAS ENCOSTAS E BARREIRAS DA RODOVIA PB 075 NO PERÍMETRO DA CHÃ DA BOA ESPERANÇA ATÉ O CONJ. ROBERTO PAULINO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/07/2013 | 90.00 | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/07/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/07/2013 | 650.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: ANTONIO GOMES, GERALDO LEITE E EMIDIO PEDRO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/07/2013 | 150.00 | 00085360295449 | CARLOS ANTONIO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002474 | 22/07/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 053833 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/07/2013 | 49.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/07/2013 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/07/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVULGAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS À BRASILIA CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010062 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002476 | 23/07/2013 | 57.32 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.042 ANEXA DESTINADOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/07/2013 | 1570.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAÚJO DE LUCENA-ART VIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUIISIÇÃO DE VIDROS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.146 ANEXA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE QUADROS DIVERSOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/07/2013 | 1899.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.871 ANEXA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/07/2013 | 1297.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFROGERADOR RCD BR ESMALTEC CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.868 ANEXA DESTINADO A CHECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA DO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/07/2013 | 1299.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TV LED 32 STI LE 3256W CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.868 ANEXA DESTINADO A CHECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/07/2013 | 79.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR WALITA 2 VELOC. WALITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.868 ANEXA DESTINADO A CHECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/07/2013 | 1100.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER EFH250 1PT HORIZONTAL BRANCO ESMALTEC CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.869 ANEXA DESTINADO A CHECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/07/2013 | 1297.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR RCD37 BRANCO ESMALTEC CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.008.869 ANEXA DESTINADO A CHECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2013 | 1299.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TV LED 32 P STI LE3256W CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.008.869 ANEXA DESTINADO A CHECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2013 | 162.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PHILIPS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.574 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA INFANTIL JK. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/07/2013 | 139.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK TIKIM RM044F47 MAVAULAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.574 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA INFANTIL JK. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/07/2013 | 139.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK TIKIM RM044F47 MAVAULAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.570 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MARIA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/07/2013 | 162.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PHILIPS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.570 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MARIA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/07/2013 | 162.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PHILIPS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.571 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/07/2013 | 139.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK TIKIM RM044F47 MAVAULAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.571 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/07/2013 | 569.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO STILE 4065 BEGE BERTOLINI CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.572 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MARIA DE JESUS FÉLIX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/07/2013 | 1785.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLCHÕES AMARICAN BABY CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.573 ANEXA, DESTINADO A CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/07/2013 | 139.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK TIKIM RM044F47 MAVAULAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.573 ANEXA, DESTINADO A CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2013 | 162.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PHILIPS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.004.573 ANEXA, DESTINADO A CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2013 | 79.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR 2 VELOC. WALITA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.008.870 ANEXA DESTINADO A ESCOLA EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2013 | 335.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 02BCS SPEED FIRE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.008.870 ANEXA DESTINADO A ESCOLA EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2013 | 79.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR 2 VELOC. WALITA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.008.872 ANEXA DESTINADO A ESCOLA NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/07/2013 | 335.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO SPEED FIRE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.008.877 ANEXA DESTINADO A ESCOLA GERALDO LEITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/07/2013 | 1299.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TV LED 32 STI LE3256W CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.008.867 ANEXA DESTINADO A ESCOLA INFANTIL JK. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/07/2013 | 79.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR 2 VELOC. WALITA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.008.867 ANEXA DESTINADO A ESCOLA INFANTIL JK. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172013 | 0002501 | 23/07/2013 | 20220.00 | 09643897000146 | EROSM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CAMAROTE,FECHAMENTO E FRONT ASTHG DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO/2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002502 | 24/07/2013 | 93.66 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.043 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/07/2013 | 195.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/07/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/07/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/07/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/07/2013 | 7636.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/07/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/07/2013 | 6299.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/07/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA REINTEGRADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/07/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/07/2013 | 1347.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/07/2013 | 5424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/07/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/07/2013 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/07/2013 | 6634.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2013 | 5190.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/07/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/07/2013 | 20072.87 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2013 | 2234.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/07/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/07/2013 | 2256.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/07/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/07/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/07/2013 | 2437.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/07/2013 | 8024.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/07/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/07/2013 | 2735.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVAS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0002508 | 25/07/2013 | 92000.00 | 16873577000148 | RGG DE FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOWS DAS SEGUINTES ATRAÇÕES ARTISTICAS: BANDA BEM BOLADO,CAVALO DE AÇO,FORRÓ SAUDADE, CANTOR RAMON CHINAYDE, BANDA CIRCUITO MUSICAL E BANDA AMARAL E FORROZÃO BAGAÇO DE CANA PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA/2013 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/07/2013 | 28663.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/07/2013 | 6862.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/07/2013 | 24653.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/07/2013 | 4656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/07/2013 | 5876.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO EXCEP. INTERESSE REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/07/2013 | 121762.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/07/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/07/2013 | 7064.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/07/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA EJA CONTRATO REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/07/2013 | 875.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.248 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/07/2013 | 2652.80 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E AGUA MINERAL PARA OS INTEGRANTES DA BANDA CAVALO DE AÇO PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA TRADIOCIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/07/2013 | 689.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E AGUA MINERAL PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DE FILMAGEM QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DA TRADIOCIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2013 | 1515.80 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E AGUA MINERAL PARA OS INTEGRANTES DA BANDA CIRCUITO MUSICAL PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES DA TRADIOCIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2013 | 2321.20 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E AGUA MINERAL PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FERRO DA BONECA PARA SE APRESENTAREM NO DIA 28.07.2013 NA TRADIOCIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/07/2013 | 396.00 | 11716323000100 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 3.300 (TRÊS MIL E TREZENTOS) SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS COM AS CIDADES DE SERRARIA, PILÕES, BORBOREMA, ALAGOINHA NO DIA 26.07.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/07/2013 | 150.00 | 00007306516493 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/07/2013 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/07/2013 | 1250.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTANA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/07/2013 | 670.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 11ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADA NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/07/2013 | 80.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL SUB 20 FORÇA JOVEM DA MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2013 | 210.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.017.982 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2013 | 1708.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTANA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002566 | 30/07/2013 | 1674.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.934 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002567 | 30/07/2013 | 2345.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.933 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002568 | 30/07/2013 | 1913.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.932 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002569 | 30/07/2013 | 1784.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.931 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002570 | 30/07/2013 | 1941.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.930 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002571 | 30/07/2013 | 1372.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.948 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNX-3126 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002572 | 30/07/2013 | 174.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 806 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002573 | 30/07/2013 | 236.11 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 805 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002574 | 30/07/2013 | 2022.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 804 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2013 | 480.00 | 97538304000149 | GUARÁ-AÇO COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 223 ANEXA DESTINDO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2013 | 1192.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2013 | 900.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COM REFRIGERANTES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2013 | 1230.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A FESTA DE SANTANA NO DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2013 | 1050.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS AUTORIDADES QUE PARTICIPRAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO/2013 REALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2013 | 500.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 20 (VINTE) HORAS DAS FESTIVIDADES DE SANTANA EM CARRO DE SOM GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2013 | 395.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002559 | 30/07/2013 | 1378.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.947 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002560 | 30/07/2013 | 1701.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.946 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQC-0472 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002563 | 30/07/2013 | 2477.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.943 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2013 | 150.00 | 00032324278472 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2013 | 995.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC- 0472 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO PERIODO DE 16.07.2013 A 31.07.2103 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2013 | 160.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002594 | 30/07/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO MÊS DE JUNHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2013 | 195.00 | 00001202241433 | IZIS MARIA FIQUEIROA GUEDES MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2013 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2013 | 425.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2013 | 123.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2013 | 650.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS CRAS E PETI DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2013 | 178.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRMA PETI REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/07/2013 | 14615.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2013 | 341.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DEMAIS PREDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2013 | 390.00 | 00047366168491 | LUIZ JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002564 | 30/07/2013 | 1999.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.936 ANEXA DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002565 | 30/07/2013 | 2607.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.935 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2013 | 480.00 | 97538304000149 | GUARÁ-AÇO COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 224 ANEXA DESTINDO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2013 | 110.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.003.464 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2013 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO CONVÊNIO 073/2013 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2013 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002562 | 30/07/2013 | 1704.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.944 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC-0892 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2013 | 2450.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC- 0892 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO PERIODO DE 16.07.2013 A 31.07.2103 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000443 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2013 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2013 | 480.00 | 97538304000149 | GUARÁ-AÇO COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MINERALIZADOR DE AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 222 ANEXA DESTINDO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000543 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PÚBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010068 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002589 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0002590 | 30/07/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002593 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO/2013 E NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2013 | 256.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E AUTOGRÁFOS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/07/2013 | 200.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS EM MOTOCICLETA CG HONDA DE PLACA MNP-9929/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REF. AO MÊS DE JUNHO/2103, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/07/2013 | 131.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002561 | 30/07/2013 | 1600.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.000.945 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-7111 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2013 | 24675.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2013 | 995.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX -7111 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS (TESOURARIA) REF. AO PERIODO DE 16.07.2013 A 31.07.2103 CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 000446 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002591 | 30/07/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2013 | 700.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/07/2013 | 1050.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/07/2013 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP REF. A 1ª PARCELA CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2013 | 5433.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARCELA 91/120 REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2013 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE BENEFICIO CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002632 | 31/07/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 17 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2013 | 1212.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, CHAPAS, BAR CHATA, TUBO PATENTE E DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GANCHOS, BARRA DE GUARDAR AS CARNES ETC CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.00.564 ANEXA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2013 | 530.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2013 | 370.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2013 | 900.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUA, RETIRADA DE ENTULHOS,COLOCAÇÃO DE FAIXAS, FOLDERS E ORGANIZAÇÃO DOS CAMAROTES DO LOCAL ONDE OCORREU O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADO NO DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO/2013 NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002634 | 31/07/2013 | 2257.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.950 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2013 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.646 ANEXA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2013 | 425.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM TOCADAS NOS DOIS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS, UM NO PASSEIO EM BANANEIRAS E A OUTRA NO GINÁSIO ODILON NELSON DANTAS NO I QUADRIFEST IDOSOS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2013 | 180.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS REPRESENTADO O MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2013 | 160.00 | 00008858448405 | SANDRO DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICIAS DO PROGRAMA PROJOVEM CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIA NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2013 | 525.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.400 ANEXA DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0002624 | 31/07/2013 | 11940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) BANHEIROS QUIMICOS E 04 (QUATRO) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULH0/2103 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTANA CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000729 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002628 | 31/07/2013 | 1482.60 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.866 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002629 | 31/07/2013 | 2649.16 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.865 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/07/2013 | 350.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS NOTORIAIS DE REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DO CAE E DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002635 | 31/07/2013 | 350.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2013 | 420.00 | 00008097598450 | PAULA FRANCINETE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2013 | 450.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS : CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, HILDA NEVES E HORÁCIO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2013 | 500.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA CANTINA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONF. NF.DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2013 | 350.00 | 00009572766481 | JANDERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO CORSA/HATCH DE PLACA KKB-4371/PB EM PERIODO EMERGENCIAL DE 30(TRINTA) DIAS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2013 | 320.00 | 00009502952480 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2013 | 210.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.331 ANEXA DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2013 | 3840.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 32 (TRINTA E DOIS) HOMENS NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 NAS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2013 | 500.00 | 00070277673410 | RAFAELLA ANDRANDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA, ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2013 | 570.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 365 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/08/2013 | 900.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DE 02(DUAS) GALERIAS LOCALIZADAS ENTRE AS RUAS 07 DE SETEMBRO E MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002652 | 02/08/2013 | 88.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ACUÇAR) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.024 ANEXA DESTINADOS A LANCHES DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/08/2013 | 28407.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A PAGTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NAS C/CS 7204-4 E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002655 | 02/08/2013 | 5588.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.022 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/08/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002653 | 02/08/2013 | 338.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.025 ANEXA DESTINADOS A LANCHES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002654 | 02/08/2013 | 1898.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.023 ANEXA DESTINADOS AO SOPÃO I,II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/08/2013 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PROPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/08/2013 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/08/2013 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/08/2013 | 150.00 | 00005154442431 | MARIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/08/2013 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/08/2013 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/08/2013 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/08/2013 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2013 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/08/2013 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/08/2013 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/08/2013 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/08/2013 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/08/2013 | 210.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.753 ANEXA DESTINADAS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/08/2013 | 5400.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 900 (NOVECENTAS) BERMUDAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.754 ANEXA DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/08/2013 | 1400.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.755 ANEXA DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROED DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/08/2013 | 2850.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO E DE 01 A 15 DE JULHO/2013 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONF. NF.DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0002679 | 07/08/2013 | 4680.65 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4878 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/08/2013 | 680.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 13ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/08/2013 | 960.00 | 97538304000149 | GUARÁ-AÇO COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) MINERALIZADOR DE AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 226 ANEXA DESTINDOS AO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2013 | 647.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.0001.127 ANEXA DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2013 | 492.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.298 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2013 | 295.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.299 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/08/2013 | 540.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BICICLETAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.668 ANEXA DESTINADOS A SORTEIO COM ALUNOS DO PROED NO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/08/2013 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/08/2013 | 80.00 | 00008563939408 | JOSIANA COUTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/08/2013 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2013 | 90.00 | 00009647575408 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2013 | 100.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/08/2013 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/08/2013 | 100.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2013 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2013 | 310.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/08/2013 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/08/2013 | 80.00 | 00002365730477 | JOSE EVANGELISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002689 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MNT 0755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JULHO2013, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002690 | 09/08/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002694 | 09/08/2013 | 901.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.0001.799 ANEXA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002695 | 09/08/2013 | 1251.42 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.265 ANEXA DESTINADAS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002697 | 09/08/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2013 | 2880.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENCARDENAÇÃO DE APOSTILA DESTINADA AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 211 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002699 | 09/08/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002707 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838 DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA E VICE VERSA PARA LECIONAR REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2013 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO DESCARREGO, CARREGO E DISTRIBUIÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) VENTILADORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PAR E DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOSANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2013 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2013 | 160.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO QUADRIFEST IDOSOS REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/08/2013 | 570.00 | 00011783857790 | MARK CUTRIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078, NQC-9155, MICROONIBUS DE PLACAS: NQC-8235 E OGE-5440 E DOBLÔ DE PLACA OFC-6808 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2013 | 180.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/08/2013 | 560.00 | 00003968400437 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/08/2013 | 790.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS: QUADRIFEST E SÃO JOÃO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO: APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002724 | 09/08/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854 PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA REF. AO MÊS DE JULHO/2013 EM MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MNO-3997/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/08/2013 | 500.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA REALIZADAS NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO/2013 NESTE MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/08/2013 | 650.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 96 (NOVENTA E SEIS) VENTILADORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/08/2013 | 550.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA, FOGÃO E BEBEDOURO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000333 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002734 | 09/08/2013 | 4514.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.0001.801 ANEXA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0002693 | 09/08/2013 | 1296.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA KIT DE ENXOVAL RECÉM NASCIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.0001.798 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS PRINCIPAIS DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002687 | 09/08/2013 | 2064.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.953 ANEXA DESTINADO A PATROL CATERPILLAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002688 | 09/08/2013 | 2343.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.000.952 ANEXA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/08/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/08/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA À RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002716 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/08/2013 | 5841.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF. A PARCELA 03/08 E MULTAS E JUROS POR ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/08/2013 | 390.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DO TESOURO MUNICIPAL CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/08/2013 | 534.93 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE MULTAS E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/08/2013 | 11163.66 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002691 | 09/08/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2013 | 690.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR CONSTRUINDO UMA NOVA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00552013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/08/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/08/2013 | 195.00 | 00016418536894 | RAUL SERGIO SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ESPORTES CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/08/2013 | 580.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMÍNIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/08/2013 | 850.00 | 00007009169462 | VANDILMA NUNES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE 35 PEÇAS DE ROUPAS DO FARDAMENTO DOS FUNCINÁRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2013 | 154.52 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2013 | 123.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.671 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2013 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002738 | 12/08/2013 | 2093.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.0001.805 ANEXA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2013 | 498.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.º 000.000.672 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6808 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2013 | 118.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.º 000.000.673 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2013 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002748 | 12/08/2013 | 2473.96 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.045 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/08/2013 | 550.00 | 00073925250425 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MMX-6373/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2013 | 531.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.670 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2013 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002747 | 12/08/2013 | 1409.90 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.047 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/08/2013 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/08/2013 | 40.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/08/2013 | 40.00 | 00007124743400 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2013 | 831.75 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF 000.000.148 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2013 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/08/2013 | 270.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS ORIENTADORES DO PNAIC DE 19 A 21 DE AGOSTO/2013 CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/08/2013 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA SEVERINA AVELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/08/2013 | 90.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/08/2013 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/08/2013 | 1750.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE (PALCO,SOM, CAMAROTE, DECORAÇÃO,LIMPEZA E TENDAS) NAS FESTIVIDADES DE SANTANA NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2013 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/08/2013 | 680.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 13ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS CAMPOS DO SÍTIO MALHADA NO CAMPO "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF. DESERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/08/2013 | 300.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTA INSTITUCIONAL DA COPA CONSTELAÇÃO FM PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS 1709 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/08/2013 | 450.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/08/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/08/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/08/2013 | 425.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE OCORREU AS FESTIVIDADES DE SANTANA NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO/2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3/IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/08/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X/MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/08/2013 | 158.00 | 13211873000195 | KENART COMUNIÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 188 ANEXA DESTINADOS A DECORAÇÃO DA FESTA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/08/2013 | 60.00 | 00048237515404 | MANOEL ROSENO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001782545417 | ROZIERY CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009911098486 | JANAINA TEOTONIO DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007327032479 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/08/2013 | 40.00 | 00092762727472 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/08/2013 | 40.00 | 00002751274439 | SEVERINA DIOLINDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/08/2013 | 40.00 | 00027287516845 | CRISTOVÃO DA SILVA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008486005418 | MARIA DA PENHA FABVRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/08/2013 | 40.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010308824440 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009221198480 | VERONICA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010233854495 | JUCIELE DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005035289435 | LÚCIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007025210439 | ALIENE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006665169448 | GESSICA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004760226494 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/08/2013 | 40.00 | 00087335654491 | AVANI CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010863030408 | CAMILA DO NASCIMENTO OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006961520456 | ROBERTA LOURENCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/08/2013 | 40.00 | 00011024673405 | ROSANE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007921981402 | JANIELE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005643363437 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006195225428 | DULCE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009793695412 | EDVANIA DOS SANTOS SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009210527747 | MARIA JOSE DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008382917402 | MARIA DO ROSARIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008412599411 | MARIA CÉLIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010920033474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005775770420 | MARIA CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008585737417 | VALDETE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008552183471 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008744730470 | MARIA JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010901619728 | ROSINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/08/2013 | 40.00 | 00002102230490 | MARIA RAIMUNDA GENEZIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008963164403 | JANICLEIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/08/2013 | 40.00 | 00011333255489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007502292411 | EDNALVA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/08/2013 | 40.00 | 00002388148405 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/08/2013 | 40.00 | 00097807907487 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/08/2013 | 40.00 | 00013564678735 | LENILSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006393046481 | EDILEUSA BENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/08/2013 | 40.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001909392499 | NEUZA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001425355404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2013 | 40.00 | 00035227311404 | MARIA FÉLIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2013 | 40.00 | 00070327876492 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008068413464 | MIRIAM DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2013 | 40.00 | 00002061754422 | MARIA DAS GRACAS R DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007795329454 | MARIA DO SOCORRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001372395482 | MARIA DO ROSARIO A. DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001631723405 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008133643457 | JOSE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008040930405 | EDINIZ ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/08/2013 | 40.00 | 00089874609753 | JOSEFA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/08/2013 | 40.00 | 00096457422420 | MARIA JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005899953403 | MARIA JOSE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005398854445 | MARIA DO ROSARIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001789437466 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/08/2013 | 40.00 | 00002993645420 | MARIA LUCIENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005731981442 | HOZANA ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/08/2013 | 40.00 | 00092756590444 | AMELIA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009554244452 | JOANA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004570779484 | MARIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007726915412 | TALULLA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007777101706 | ODAIR JOSE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/08/2013 | 40.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001526725401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/08/2013 | 40.00 | 00003197249488 | LUCIANO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/08/2013 | 40.00 | 00048853313404 | MARIA CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/08/2013 | 40.00 | 00032842029860 | ANGELA MARIA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/08/2013 | 40.00 | 00030536614890 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004929642469 | DIANA FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009808364411 | DANIEL DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/08/2013 | 40.00 | 00000128687444 | ANA LUIZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010778846482 | DANIELA DOS SANTOS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/08/2013 | 40.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008191814471 | ROSA CLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/08/2013 | 40.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/08/2013 | 40.00 | 00003059724482 | MARIA OZETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008504381447 | CEREZO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/08/2013 | 40.00 | 00007765170406 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/08/2013 | 40.00 | 00091786355434 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/08/2013 | 40.00 | 00008030949499 | VILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004063840450 | ANAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010561868441 | CRISTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006786609481 | JOSE LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010421120452 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/08/2013 | 40.00 | 00001497836476 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006754501448 | LEIDE JANE DA SILVA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/08/2013 | 40.00 | 00004909247432 | NOEMIA HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2013 | 40.00 | 00039675472804 | ANA PAULA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006862185403 | CLEBER FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005021021443 | CATARINA VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/08/2013 | 40.00 | 00005062151481 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/08/2013 | 40.00 | 00070159174406 | DIJANETE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/08/2013 | 40.00 | 00010705215407 | MONIELLE DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/08/2013 | 40.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/08/2013 | 40.00 | 00009505906498 | JOSE PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/08/2013 | 80.00 | 00004148214405 | MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/08/2013 | 120.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/08/2013 | 80.00 | 00008201640462 | NEUZA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/08/2013 | 80.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2013 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/08/2013 | 80.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/08/2013 | 75.00 | 00031060468808 | ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/08/2013 | 80.00 | 00002757852469 | ADJAILSON DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/08/2013 | 60.00 | 00007737166459 | ROSALVA VIANA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/08/2013 | 75.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/08/2013 | 75.00 | 00070063209411 | REJANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/08/2013 | 100.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/08/2013 | 100.00 | 00010564709417 | ALEXSANDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/08/2013 | 80.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/08/2013 | 60.00 | 00044121806468 | DAMIANA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/08/2013 | 80.00 | 00092755925434 | MARIA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/08/2013 | 80.00 | 00002876053454 | RITA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002899 | 14/08/2013 | 6897.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 066 ANEXA DESTINADOS A CASAS DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/08/2013 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002903 | 15/08/2013 | 93.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.808 ANEXA DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002904 | 15/08/2013 | 93.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.809 ANEXA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/08/2013 | 270.00 | 00088574610410 | JOSE FERNANDO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO PARA O USO DAS TECNOLOGIAS NAS ESCOLAS-PROINFO NO PERIDO DE 21 A 23 DE AGOSTO/2013 NA UFPB NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002905 | 15/08/2013 | 1101.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 817 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/08/2013 | 190.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TROFÉUS PARA A FESTIVIDADE DO I FESTIDOSOS REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000170 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/08/2013 | 3100.17 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NFS NSº 000.000.050 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/08/2013 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/08/2013 | 2365.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/08/2013 | 2093.36 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NFS NSº 000.000.051 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/08/2013 | 160.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO TROVÃO AZUL PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/08/2013 | 670.00 | 00006066822446 | DJALMA CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 14ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADA NO CAMPO "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/08/2013 | 950.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPELEITADA DE LIMPEZA DAS BARREIRAS E ACOSTAMENTO AS MARGENS DA PB 075 NO PERIMETRO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERAÇA ATE A ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/08/2013 | 195.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002918 | 16/08/2013 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE 33(TRINTA E TRÊS) ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA ODILON NELSON DANTAS E VICE-VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE REF. AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002919 | 16/08/2013 | 1750.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE 33(TRINTA E TRÊS) ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A ESCOLA ODILON NELSON DANTAS E VICE-VERSA NOS TURNOSTARDE E NOITE REF. AO PERIODO DE 01 1 15 DE AGOSTO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/08/2013 | 120.00 | 00010055218407 | JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/08/2013 | 298.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA IGDBF REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/08/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR PETI REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/08/2013 | 496.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR PROJOVEM REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/08/2013 | 1914.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/08/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/08/2013 | 7476.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1205 ( UM MIL DUZENTAS E CINCO) CAMISAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.766 ANEXA DESTINADAS AO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/08/2013 | 2317.04 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/08/2013 | 1725.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/08/2013 | 1509.64 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/08/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO PROGRAMA EJA CONTRATO REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/08/2013 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 46298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/08/2013 | 11091.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.07/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002932 | 20/08/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE AGGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2013 | 413.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NAS C/CS 2434-1 E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/08/2013 | 49.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002933 | 20/08/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7636 A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/08/2013 | 291.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E CAL DE REBOCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.656 ANEXA DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/08/2013 | 1100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.655 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/08/2013 | 408.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.309 ANEXA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/08/2013 | 900.00 | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/08/2013 | 468.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA E FREEZER DA ESCOLA MARIA JOSE FELIX LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000035 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/08/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2013 | 610.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/08/2013 | 3654.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO NA CRECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00542013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/08/2013 | 670.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF. DE SERVIÇOOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/08/2013 | 70.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002947 | 26/08/2013 | 679.25 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.906 ANEXA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002949 | 26/08/2013 | 1743.26 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.905 ANEXA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002954 | 26/08/2013 | 791.04 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.909 ANEXA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002950 | 26/08/2013 | 981.85 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.904 ANEXA DESTINADO AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002951 | 26/08/2013 | 1087.90 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.904 ANEXA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002952 | 26/08/2013 | 862.20 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.904 ANEXA DESTINADO AOS LANCHES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002953 | 26/08/2013 | 595.99 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.904 ANEXA DESTINADO AOS LANCHES DO PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS AOS SABADOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/08/2013 | 408.70 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS E LUVAS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.309 ANEXA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0002948 | 26/08/2013 | 59.90 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COPO DESCARTAVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.908 ANEXA DESTINADO AO PREDIO SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/08/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/08/2013 | 2830.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS FALECIDAS CARENTES DO MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/08/2013 | 850.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA FALECIDA DO MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/08/2013 | 300.00 | 00006300468402 | MARIA SÔNIA FERREIRA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2013 | 4800.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONDAGEM DE SOLO NO LOCAL ONDE SERÁ SERÁ CONSTRUIDA UMA PONTE NO SÍTIO MALHADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1192 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2013 | 680.00 | 00075262703453 | CICERO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 14ª RODADA DO CAMMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS CAMPOS DO SÍTIO MALHADA E NO "GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/08/2013 | 24.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.809 ANEXA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/08/2013 | 79.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 761 ANEXA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/08/2013 | 750.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NF. Nº 066915 ANEXA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/08/2013 | 455.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NF. Nº 066912 ANEXA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000741 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002979 | 30/08/2013 | 1576.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.011 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MXK-3126 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002980 | 30/08/2013 | 1990.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.010 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002981 | 30/08/2013 | 2355.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.009 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002982 | 30/08/2013 | 1879.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.008 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002983 | 30/08/2013 | 1631.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.007 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002984 | 30/08/2013 | 1552.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.006 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002985 | 30/08/2013 | 1758.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.005 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2013 | 26055.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2013 | 4656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2013 | 7602.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2013 | 120335.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/08/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% COMISSIONADA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/08/2013 | 9869.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/08/2013 | 27068.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/08/2013 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA EJA CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/08/2013 | 25.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 19671-0. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002973 | 30/08/2013 | 1690.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.017 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ- 8516 LOCADO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002975 | 30/08/2013 | 1847.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.015 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC-0742 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0002986 | 30/08/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 067136 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2013 | 4875.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2013 | 6568.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002971 | 30/08/2013 | 2139.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.019 ANEXA DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2013 | 1100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.663 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2013 | 21421.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2013 | 2493.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2013 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2013 | 750.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS E ROÇO E MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2013 | 6634.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2013 | 4512.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002972 | 30/08/2013 | 1838.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.018 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO HILLUX CAMINHONETA DA PLACA NQC-0892 LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2013 | 1525.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2013 | 5424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002976 | 30/08/2013 | 2059.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.013 ANEXA DESTINADO AO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002977 | 30/08/2013 | 2537.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.012 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002990 | 30/08/2013 | 2042.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.021 ANEXA DESTINADO A PÁ MECÂNICA KOMATSU DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2013 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP REF. A 2ª PARCELA CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002974 | 30/08/2013 | 1958.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.016 ANEXA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT-7711 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2013 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP REF. A 2ª PARCELA CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A RETENNÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000739 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORME PÚBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000559 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2013 | 4277.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2013 | 6299.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAMARA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2013 | 1039.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REINTEGRADA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2013 | 22.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002978 | 30/08/2013 | 2597.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.014 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2013 | 1125.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PSICOLOGA CONTRATADA DO PROGRAMA CRAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATO DO PROGRAMA IGDBF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/08/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SEC. ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00002856651461 | ODACY MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E GRADES DE FERRO, DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/09/2013 | 1440.05 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.059 ANEXA, DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/09/2013 | 1279.94 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NF Nº 000.000.058 ANEXA, DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/09/2013 | 2239.22 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NF Nº 000.000.060 ANEXA, DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/09/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47182 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003043 | 02/09/2013 | 59.90 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( COPO DESCARTÁVEL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.927 ANEXA DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/09/2013 | 700.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/09/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/09/2013 | 180.62 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/09/2013 | 21.19 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 23/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/09/2013 | 152.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2013,CONF. FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/09/2013 | 5506.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/09/2013 | 5659.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. À TARIFA DE DOC/TEC ELETRÔNICO, CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/09/2013 | 741.20 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NF Nº 000.000.057 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/09/2013 | 14588.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2013,CONF. FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/09/2013 | 500.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC 8235 E OGE 5440, DOBLÔ OFC 6808, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/09/2013 | 910.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.298, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003047 | 02/09/2013 | 2831.70 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.926 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003048 | 02/09/2013 | 1335.76 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.925 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/09/2013 | 246.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003065 | 03/09/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003066 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 0755, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003067 | 03/09/2013 | 1400.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA BCB-9933/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO GAMELEIRA PARA À SEDE DO MUNICIPIO (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/09/2013 | 320.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER´S PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000745 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/09/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TEC ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/09/2013 | 40786.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/09/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF.À TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NAS C/CS 704-4 E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/09/2013 | 640.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER´S PERTECENTES A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000744 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003071 | 04/09/2013 | 2936.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 213, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003072 | 04/09/2013 | 1354.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 212, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003070 | 04/09/2013 | 2540.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 214, DESTINADO AO PREPARO DO SOPÃO DISTRIBUIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/09/2013 | 425.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003074 | 05/09/2013 | 1883.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 834 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003075 | 05/09/2013 | 664.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 835 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/09/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF.À TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF.À TARIFA DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/09/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/09/2013 | 1188.59 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TAXAS DE ESCRITURAÇÃO DE UM TERRENO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/09/2013 | 700.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO ACOSTAMENTO NO PERÍMETRO URBANO DA SAÍDA PARA A CIDADE DE ALAGOINHA ATÉ O INÍCIO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/09/2013 | 215.00 | 00023499629895 | BRUNO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/09/2013 | 650.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPELEITADA NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO ( 07 DE SETEMBRO), CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/09/2013 | 1356.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DAS 15ª E 16ª RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NOS CAMPOS "O GILBERTÃO" E NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/09/2013 | 800.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/09/2013 | 800.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/09/2013 | 236.97 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TRÊS CORTINAS CONSTANTES NA NF 000.000.035 DESTINADAS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/09/2013 | 70.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE BICOS DO BEBEDOURO PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000037 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/09/2013 | 1100.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/09/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/09/2013 | 593.47 | 09321217000178 | SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE REGISTRO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/09/2013 | 250.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA DE GELADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000036 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003087 | 06/09/2013 | 3040.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS DOS MATERIAIS DOS PROFESSORES E ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONF. NF´S DE SERVIÇOS N. 000891/000892. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/09/2013 | 678.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À DOAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO POR DETERMINAÇÃO JUDICICAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA SUSTENTO DE DOIS MENORES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2013 | 70.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2013 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2013 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2013 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2013 | 743.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.208 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003101 | 09/09/2013 | 409.39 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 836 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2013 | 95.30 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. Nº 070478 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2013 | 270.00 | 00003268976409 | ROSALI GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À PSICOLÓGA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2013 | 270.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/09/2013 | 1330.00 | 00063263637720 | GERALDO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2013 | 2980.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIO, MESAS, CADEIRAS E CONEXÃO SEM SUPORTE) CONSTANTES NA NF 000.000.382 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2013 | 380.00 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.061 ANEXA, DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2013 | 195.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/09/2013 | 1220.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM BUREAUX DE AÇO, UM ARMÁRIO VITRINE EM AÇO E UMA LONGARINA TRÊS LUGARES EM ESTRUTURA METALON, CONSTANTES NA NF 000.000.375, DESTINADOS À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2013 | 2950.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OITO ESTANTES EM AÇO E TRÊS CADEIRAS GIRATÓRIAS CONSTANTES NA NF 000.000.377 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0003120 | 10/09/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE AGOSTO/2013,CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2013 | 580.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMÍNIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003153 | 10/09/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003154 | 10/09/2013 | 1800.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 5804/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/09/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2013 | 740.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003175 | 10/09/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003176 | 10/09/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003177 | 10/09/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/09/2013 | 928.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 7711, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS ( TESOURARIA) REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2013 | 3455.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PARCELAMENTO DE INSS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/09/2013 | 700.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC- 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2013 | 470.00 | 00011783857790 | MARK CUTRIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS: TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA E PATROL CATERPILLAR, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2013 | 110.00 | 00001514082462 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MUCUNÃ (ZONA RURAL) CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIAS TRABALHADAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA À RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/09/2013 | 243.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GRADE DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00035995793420 | LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHADAS EM TRATOR, NA COLETA DE ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2013 | 530.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, DESENTUPIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA GALERIA LOCALIZADA NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/09/2013 | 225.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVIÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF.RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2013 | 458.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/09/2013 | 270.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES E ISAURA DUTRA LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/09/2013 | 491.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DE MUNICIPIO, CONF. FATURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2013 | 1900.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013 ( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/09/2013 | 700.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DE 28 (VINTE E OITO) HORAS DE DIVULGAÇÃO, EM VEÍCULO DE PROPAGANDA GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB, DA MATRÍCULA DE NOVOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA E BRASIL ALFABETIZADO E DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2013 | 160.00 | 00097806137491 | ANA LUCIA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA (QUATRO DIÁRIAS TRABALHADAS) NA ESCOLA MARIA JOSÉ FÉLIX LEITE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2013 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/09/2013 | 640.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2013 | 470.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MÓVEIS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2013 | 1250.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS HVI 1078, NQC 8235, NQC 9155 E OGE-5440 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2013 | 200.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA GOMES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2013 | 1204.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2013 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2013 | 300.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MNO-3997/PB, PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/09/2013 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O EVENTO DO DESFILE CÍVICO ( 07 DE SETEMBRO), CONF COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/09/2013 | 686.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 18 FAIXAS ( SENDO 17 DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO -07 DE SETEMBRO E 01 PARA A SEC.DE MEIO AMBIENTE), CONF NF DE SERVIÇOS N. 000176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC 0742 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2013 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2013 | 465.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- IGD,CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2013 | 400.00 | 00000011579498 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2013 | 75.00 | 00006173545705 | MARIA DO SOCORRO SALUSTIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2013 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2013 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2013 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2013 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2013 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2013 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2013 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2013 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2013 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2013 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2013 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2013 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2013 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2013 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2013 | 150.00 | 00005154442431 | MARIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2013 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2013 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003156 | 10/09/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2013 | 400.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2013 | 700.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2013 | 700.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/09/2013 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2013 | 189.61 | 00079751474434 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/09/2013 | 310.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/09/2013 | 230.00 | 00004709937400 | MARIA APARECIDA HILARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/09/2013 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/09/2013 | 40.00 | 00009533545470 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2013 | 325.00 | 00008097598450 | PAULA FRANCINETE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2013 | 300.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA CANTINA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/09/2013 | 587.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.670 ANEXA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003188 | 11/09/2013 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS NO DIA 07 DE SETEMBRO, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DO DESFILE CÍVICO ( 07 DE SETEMBRO), CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000570. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003189 | 11/09/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003190 | 11/09/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO, DE CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA (VICE- VERSA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003191 | 11/09/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003192 | 11/09/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA, DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/09/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF.À TARIFA DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2013 | 2400.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE AREIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.671 ANEXA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SINCOV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF 1420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2013 | 660.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.669 ANEXA DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003199 | 12/09/2013 | 563.40 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.943 ANEXA DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003200 | 12/09/2013 | 796.20 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.942 ANEXA DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003201 | 12/09/2013 | 529.30 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.944 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 235760-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/09/2013 | 564.50 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. Nº 072061 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003198 | 12/09/2013 | 450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 TENDA NOS DIAS 06,07 E 08 DE AGOSTO, DESTINADA AO EVENTO OS JOGOS ESCOLARES, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000569. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003209 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7636, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2013 | 400.00 | 18599149000102 | ARNÓBIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2013 | 400.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003212 | 13/09/2013 | 350.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2013 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL (CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003222 | 13/09/2013 | 8544.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 5133, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- PEJA, COMP. 08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2013 | 2250.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, COMP. 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/09/2013 | 2547.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, COMP. 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2013 | 2115.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, COMP. 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2013 | 840.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO TERÇO DOS HOMENS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/08/2013 NA IGREJA CATÓLICA LOCAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2013 | 130.00 | 00002065255404 | IRENE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2013 | 230.00 | 00069043477400 | ANITA DOS GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2013 | 500.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/09/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2013 | 545.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/09/2013 | 1444.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/09/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI, COMP. 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2013 | 81.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2013 | 1993.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2013 | 5492.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMP. 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2013 | 4515.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMP. 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2013 | 5333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2013 | 320.00 | 00010536068429 | ANDRÉ SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUEBRA DE CERÂMICA DOS SEIS BANHEIROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO. | 00532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2013 | 400.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG MNP 9929/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2013 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA REFORMA DE SEIS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2013 | 1100.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPELEITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO. | 00532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2013 | 90.00 | 00006473182454 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DO MEIO AMBIENTE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2013 | 738.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DE DIVERSAS SECRETARIAS CORRESPONDENTE AOS MESE DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/09/2013 | 11338.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2013 | 72.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF 1378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2013 | 315.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2013 | 340.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2013 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA (CONSUMO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003220 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2013 | 270.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE GALERIA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E RUA DO CORTIÇO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2013 | 2000.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2013 | 728.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FERRO DE GESSO NO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000008. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2013 | 1150.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/09/2013 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/09/2013 | 195.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/09/2013 | 680.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 16ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS CAMPOS DO SÍTIO MALHADA NO CAMPO "O GILBERTÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/09/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF.A TARIFAS DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/09/2013 | 40.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/09/2013 | 500.00 | 18602831000107 | JEFFERSON DA SILVA PONTES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DA CRECHE SEVERINA LUCENA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/09/2013 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00006372894475 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA PETI NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/09/2013 | 92.30 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. Nº 073792 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003351 | 19/09/2013 | 93.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.840 ANEXA DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009502950437 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/09/2013 | 40.00 | 00001369551428 | ANA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007197399424 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/09/2013 | 40.00 | 00047366303453 | JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004244053425 | CARMELITA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/09/2013 | 40.00 | 00070454816405 | MARIA IMACULADA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/09/2013 | 40.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/09/2013 | 40.00 | 00000010457410 | MARIA DAS DORES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/09/2013 | 40.00 | 00002307173498 | VERA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006372980479 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007948617418 | CLEONICE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/09/2013 | 40.00 | 00096480742400 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/09/2013 | 40.00 | 00010919221440 | MICHELLE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007251357437 | JOSINETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006837244442 | MARIA APARECIDA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/09/2013 | 40.00 | 00091720940444 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007988996460 | MARINALVA NICASIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/09/2013 | 40.00 | 00003239587459 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/09/2013 | 40.00 | 00092799868487 | ANA ELIZEUX LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006539168411 | EDILENE TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/09/2013 | 40.00 | 00084471085204 | ADRIANA SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/09/2013 | 40.00 | 00002536415430 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/09/2013 | 40.00 | 00001386942499 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004970031479 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006022110424 | ANA MARIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/09/2013 | 40.00 | 00093025491434 | ANA CLAÚDIA GUILHERME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005680381427 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/09/2013 | 40.00 | 00097809497472 | ANTONIA SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/09/2013 | 40.00 | 00002206965437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/09/2013 | 40.00 | 00049747673487 | MARIA DAS NEVES SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/09/2013 | 40.00 | 00097807370491 | MARLENE DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005181273467 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009261659411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/09/2013 | 60.00 | 00001526725401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/09/2013 | 40.00 | 00098708333734 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009259545439 | MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/09/2013 | 40.00 | 00008000089440 | LUCIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/09/2013 | 40.00 | 00034971483420 | GERALDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004772349413 | MARIZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004909172408 | JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007551051414 | MARIA ODETE FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009495292816 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006617698444 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/09/2013 | 40.00 | 00002123779490 | MARIA DE LOURDES TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009947054764 | JACINTA TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/09/2013 | 40.00 | 00003284908498 | ADRIANA REGINA FLORENCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/09/2013 | 40.00 | 00008410214733 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/09/2013 | 40.00 | 00073839744415 | MARIA JOSE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004753608425 | ALBERTINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007124157420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/09/2013 | 60.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/09/2013 | 75.00 | 00035935709805 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/09/2013 | 60.00 | 00002085304443 | MARIA TEREZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005742376405 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/09/2013 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/09/2013 | 40.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007878946485 | MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004998108484 | ALEXSANDRA ROSA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007861174433 | MARGARIDA DA SILVA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/09/2013 | 40.00 | 00060297425404 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/09/2013 | 40.00 | 00092975631472 | JOSEFA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/09/2013 | 40.00 | 00002265054488 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/09/2013 | 40.00 | 00003067575407 | IVA BORGES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006780546496 | LUCILEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004891482478 | EDJANE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/09/2013 | 40.00 | 00079641113704 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009792070451 | MARIA APARECIDA DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/09/2013 | 40.00 | 00008929671454 | ALIETE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/09/2013 | 40.00 | 00097753610449 | MARIA DO CARMO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005410537440 | MARIA DA PENHA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/09/2013 | 40.00 | 00012097180736 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/09/2013 | 40.00 | 00008037095444 | IVANICE PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004355060489 | JOSEANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004937762494 | VERA LUCIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/09/2013 | 40.00 | 00001893857409 | MARIA DA PENHA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007593696405 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006797556406 | INES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/09/2013 | 40.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005469885470 | IVANILDA BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/09/2013 | 40.00 | 00003138602460 | SIMONE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009504217400 | CLEONICE FELI NTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005631464438 | MARIA DA LUZ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004607935433 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/09/2013 | 40.00 | 00005659750486 | ESMERINDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004871622428 | IOLANDA MONTEIRO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/09/2013 | 40.00 | 00002189548403 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/09/2013 | 40.00 | 00004588634402 | CREUZA TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/09/2013 | 40.00 | 00003620553785 | INACIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/09/2013 | 40.00 | 00000793674450 | MARIA CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/09/2013 | 40.00 | 00000160371708 | MARINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/09/2013 | 40.00 | 00009551752406 | CRISTINA MENDES DA SILVA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/09/2013 | 40.00 | 00002211699464 | SUELI GERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/09/2013 | 40.00 | 00011314812408 | MARIA DAS DORES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/09/2013 | 40.00 | 00007936075402 | MARIA DAS NEVES LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/09/2013 | 40.00 | 00069047251415 | AVANI INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/09/2013 | 40.00 | 00092761887468 | DAMIÃO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/09/2013 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/09/2013 | 100.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/09/2013 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/09/2013 | 49.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DÉBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/09/2013 | 137.09 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.039, DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003352 | 20/09/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF.NF. DE SERVIÇOS 4847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF.À TARIFA DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS ÀS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS: BARRAGEM E GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/09/2013 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/09/2013 | 1084.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE NA NF. N. 000.008.164 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003364 | 22/09/2013 | 289.77 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.053 ANEXA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA NAZINHA MADRUGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003363 | 22/09/2013 | 282.50 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.052 ANEXA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003365 | 23/09/2013 | 14.50 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.057 ANEXA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | SERVIÇOS DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003367 | 23/09/2013 | 29.00 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.055 ANEXA DESTINADOS À SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( SETOR: GRUPO DE IDOSOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003366 | 23/09/2013 | 87.00 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.056 ANEXA DESTINADOS À SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003369 | 23/09/2013 | 72.50 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.054 ANEXA DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/09/2013 | 1045.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.649 DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003372 | 23/09/2013 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO (VICE-VERSA) NOS TURNOS TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2013 | 3290.00 | 17889120000194 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FERRO DE GESSO NA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000011. | 00562013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/09/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003368 | 23/09/2013 | 63.20 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, RODO E VASSOURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.058 ANEXA DESTINADOS À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2013 | 238.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTE EM NF´S Nº 000.000.693/694/695 ANEXAS, DESTINADAS ÀS MÁQUINAS AGRÍCOLAS ( PATROL, RETROESCAVADEIRA/ MOTONIVELADORA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/09/2013 | 1500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS PARA AS CIDADES DE SERRARIA, BANANEIRAS E ARARA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003378 | 24/09/2013 | 154.90 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.062 ANEXA DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003377 | 24/09/2013 | 292.75 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.061 ANEXA DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003379 | 24/09/2013 | 134.56 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.060 ANEXA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO I, II, III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/09/2013 | 750.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. Nº 075664 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/09/2013 | 24675.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRÁFO EM ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003383 | 25/09/2013 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS NO DIA 16 DE SETEMBRO/2013, DESTINADAS AO DIA DE MOBILIZAÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CAMPANHA "CONTA SOLIDÁRIA DA ENERGISA", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/09/2013 | 1050.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BARRAGEM E GAMELEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2013 | 320.00 | 00075262703453 | CICERO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 17ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS CAMPOS DO SÍTIO MALHADA E NO "GILBERTÃO" NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2013 | 400.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2013 | 200.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PEÇA MECÂNICA DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI 1078/PB, CONF. NF 000.000.313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2013 | 3330.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS DIVERSOS CONSTANTE NA NF 000.000.507 DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003411 | 30/09/2013 | 1849.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.079 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1464, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2013 | 21302.64 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS- GARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2013 | 2234.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SEC.DE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2013 | 6893.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) DA SEC.DE TRASPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2013 | 4512.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SEC.DE TRASPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003405 | 30/09/2013 | 1806.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.073 ANEXA DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003412 | 30/09/2013 | 2085.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.080 ANEXA DESTINADO À PÁ MECÂNICA KOMATSU PERTENCENTE À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003413 | 30/09/2013 | 2322.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.072 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA( COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA( CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003410 | 30/09/2013 | 1913.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.078 ANEXA DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA NQC 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2013 | 1525.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2013 | 5424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003409 | 30/09/2013 | 1852.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.076 ANEXA DESTINADO AO UNO LOCADO DE PLACA NPT 7711, À DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS( EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS( COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS( EFETIVO COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2013 | 0.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2013 | 22863.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000579 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PÚBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2013 | 4991.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO COMISSIONADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2013 | 6299.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( REINTEGRADOS - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2013 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2013 | 8.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. E NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2013 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) DA SEC.DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( EFETIVA COMISSIONADA) DA SEC.DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2013 | 491.10 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.049 DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2013 | 1488.00 | 38046843001416 | HC PECAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NF 700, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DISPONIBILIZADO ÀS ATIVIDADES DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2013 | 1803.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATO DO PROGRAMA PETI REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000750 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003398 | 30/09/2013 | 1698.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.065 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003399 | 30/09/2013 | 1612.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.066 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003400 | 30/09/2013 | 1311.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.067 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003401 | 30/09/2013 | 1988.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.068 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003402 | 30/09/2013 | 2271.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.069 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC 6838, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003403 | 30/09/2013 | 2077.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.070 ANEXA DESTINADO AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NPY 7636, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003404 | 30/09/2013 | 1537.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.071 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MXK 3126, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2013 | 25696.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2013 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2013 | 678.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2013 | 25703.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2013 | 4656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2013 | 6924.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2013 | 121305.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2013 | 9169.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2013 | 12204.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO- EJA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRÔNICO, CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003393 | 30/09/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 076825 ANEXA DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2013 | 237.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADA NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000749 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003406 | 30/09/2013 | 2477.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.074 ANEXA DESTINADO AO KOMBI DE PLACA MOI 6652, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003407 | 30/09/2013 | 1868.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.075 ANEXA DESTINADO AO UNO LOCADO DE PLACA NQC 0742, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003408 | 30/09/2013 | 1889.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.077 ANEXA DESTINADO AO UNO DE PLACA HIJ 8616, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2013 | 5190.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL( EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2013 | 6568.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL( COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2013 | 4068.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ( ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/10/2013 | 405.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO MEDINDO 1,50 COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONF. NF 000.000.380, DESTINADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/10/2013 | 405.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO MEDINDO 1,50 COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONF. NF 000.000.379, DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003461 | 01/10/2013 | 476.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO E PANOS DE PRATO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.857 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2013 | 528.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2013 | 365.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA: OFC-6838, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2013 | 332.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.044, DESTINADOS ÀS ORNAMENTAÇÕES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003470 | 01/10/2013 | 321.62 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.998 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003472 | 01/10/2013 | 730.39 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.996 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003473 | 01/10/2013 | 756.70 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.997 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003481 | 01/10/2013 | 2931.90 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.995 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2013 | 1677.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO DE FREIO CONSTANTES NA NF 000.000.640 DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2013 | 215.00 | 10665574000132 | CONDOMINIO ÁGUAS DA SERRA HARAS E GOLF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CLUBE PRIVE DO CONDOMINIO AGUAS DA SERRA, EM VISITA , REALIZADA COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, AOS PONTOS TURISTICO DA CIDADE DE BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2013 | 800.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2013 | 800.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2013 | 780.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 TORTAS E 600 SALGADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000372. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003471 | 01/10/2013 | 17.40 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.000 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2013 | 462.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO MEDINDO 1980X900X400 COM QUATRO PRATELEIRAS ( COR: CINZA PLATINA), CONF. NF 000.000.381, DESTINADO À SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003485 | 01/10/2013 | 33.90 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.000 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/10/2013 | 1329.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO MEDINDO 1,50 COM TRÊS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E UM ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUPENSA, CONF. NF 000.000.378, DESTINADO À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR PESSOAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2013 | 1020.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS TIPO GIRATÓRIA DE POLIP E 03 CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA FIXA COM ESTRUTURA EM TUBO OBLONGO, CONF. NF 000.000.376, DESTINADAS À JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/10/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2013 | 645.90 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.019.291 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/10/2013 | 238.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/10/2013 | 60.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/10/2013 | 315.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/10/2013 | 755.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/10/2013 | 520.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, CORTE DE GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/10/2013 | 280.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/10/2013 | 240.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVIÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ( EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NAS C/CS: 2434-1 E 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/10/2013 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/10/2013 | 700.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, EF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/10/2013 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/10/2013 | 800.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/10/2013 | 434.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.679 ANEXA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/10/2013 | 1005.30 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 078086 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/10/2013 | 592.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.335, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/10/2013 | 455.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.336, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/10/2013 | 150.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DO GÁS E LIMPEZA DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBITSCHEK, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000041 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/10/2013 | 600.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS CAROLINA DE FARIAS E MARIA MONTEIRO E CONSERTO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DAS ESCOLAS HILDA NEVES E ESTELINA LEOPOLDINA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/10/2013 | 350.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE REINAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/10/2013 | 169.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/10/2013 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/10/2013 | 425.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/10/2013 | 200.00 | 00008539007444 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/10/2013 | 200.00 | 00005008134426 | JOSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2013 | 630.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC 8235 E OGE 5440, DOBLÔ OFC 6808, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 E CORSA DE PLACA MXK-3126, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/10/2013 | 3100.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM NO VALOR UNITÁRIO DE R$: 1.800,00 E R$:900,00 O PALCO CADA PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE 05 A 07 DE OUTUBRO/2013 E 01 (UM) PALCO NO VALOR UNITÁRIO DE R$: 400,00 valor de R$: 400,00 PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ NO DIA 12/10/2013 NA PRAÇA ISAURA DUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/10/2013 | 315.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER´S ( DIGITAL E IMPRESSÃO), CONF NF DE SERVIÇOS N. 000182, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/10/2013 | 1300.00 | 00005948285464 | FABIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DESTA EDILIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2013 | 560.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RECOLHIMENTO DO LIXO DO MERCADO MUNICIPAL, AOS DOMINGOS NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2013 | 550.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/10/2013 | 100.00 | 00010233855467 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/10/2013 | 160.00 | 00004867364401 | JOSE VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2013 | 200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2013 | 1000.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PREMIAÇÃO ( 1º LUGAR) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA DISPUTA CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2013 | 800.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À PREMIAÇÃO (2º LUGAR) DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA DISPUTA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/10/2013 | 24.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-E Nº 000.000.896, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/10/2013 | 180.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DE INTERESE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/10/2013 | 320.00 | 00009232817462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL COMO EMBOLADOR DE COCO NAS FESTIVADES DA PADROEIRA, QUE SERÁ REALIZAD NO DIA 06/10/2013, NA PRAÇA ISAURA DUTRA, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/10/2013 | 1580.00 | 00008272247453 | SEBASTIÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL COMO REPENTISTAS DE VIOLAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/10/2013, NA PRAÇA ISAURA DUTRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003527 | 07/10/2013 | 604.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 858 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/10/2013 | 7500.00 | 04982778000102 | A C DAS S CARVALHO LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003529 | 07/10/2013 | 1994.63 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 856 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003530 | 07/10/2013 | 516.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 857 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/10/2013 | 22.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/10/2013 | 102.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003533 | 08/10/2013 | 631.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PANOS DE PRATO E PÁ PARA LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.862 ANEXA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS: NAZINHA MADRUGA, JK, ANTONIO GOMES, EMIDIO PEDRO E CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003532 | 08/10/2013 | 93.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.861 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( SETOR: IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SOPÃO I, II, III E IV). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003535 | 08/10/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003536 | 08/10/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003540 | 09/10/2013 | 2100.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS CONSTANTES NA NF 5306, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003544 | 09/10/2013 | 310.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5296, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA MARIA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003545 | 09/10/2013 | 499.27 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5297, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA JK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003546 | 09/10/2013 | 370.34 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5298, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003547 | 09/10/2013 | 370.18 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5299, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003548 | 09/10/2013 | 425.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5300, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA JK DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003549 | 09/10/2013 | 469.28 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5301, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA NAZINHA MADRUGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003550 | 09/10/2013 | 677.17 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5295, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003552 | 09/10/2013 | 261.37 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 000.000.070 DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL JK. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003553 | 09/10/2013 | 194.61 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 000.000.071 DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003554 | 09/10/2013 | 502.20 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 000.000.068 DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO PEDRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003555 | 09/10/2013 | 496.32 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( MATERIAL DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 000.000.069 DESTINADAS À CRECHE DO CRUZEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003542 | 09/10/2013 | 1000.25 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5308, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003543 | 09/10/2013 | 900.22 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5311, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS ( SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003539 | 09/10/2013 | 2800.33 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS CONSTANTES NA NF 5305, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003556 | 09/10/2013 | 4.90 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NAYLON CONSTANTES NA NF 000.000.067 DESTINADAS À SEC. D E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003537 | 09/10/2013 | 1199.89 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS CONSTANTES NA NF 5310, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003538 | 09/10/2013 | 1099.97 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS CONSTANTES NA NF 5312, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003551 | 09/10/2013 | 980.72 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5309, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003541 | 09/10/2013 | 1300.31 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5307, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRUÇÃO REF. E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ASSISTÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/10/2013 | 2020.24 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.065 ANEXA, DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS. | 00522013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/10/2013 | 94.50 | 13929055000122 | RICARDO WAGNER DOMINGOS COUTO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA "DELMA MARIA AMORIM DE ALBUQUERQUE", CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/10/2013 | 3450.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS MESAS TIPO REFEITORIO, DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/10/2013 | 2100.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE DECORAÇÃO, FLORES EM EVA, PINTURA EM TECIDO E ARTESANATO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/10/2013 | 954.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/10/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA À RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/10/2013 | 315.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003586 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMRO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2013 | 14704.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/10/2013 | 510.00 | 00003020553474 | DERIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC- 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/10/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/10/2013 | 200.00 | 09344279000103 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/10/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/10/2013 | 200.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG MNP 9929/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003584 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003599 | 10/10/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 000029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003600 | 10/10/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003601 | 10/10/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/10/2013 | 740.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2013 | 3455.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2013 | 947.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO JUROS E MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/10/2013 | 4.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 7711, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS ( TESOURARIA) REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/10/2013 | 58125.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2013 | 5444.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELA 93/120 PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2013 | 404.40 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES REF. A COMP. 08/2013 CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003557 | 10/10/2013 | 1054.01 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.009 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2013 | 300.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MNO-3997/PB, PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/10/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2 (QSE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/10/2013 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2013 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/10/2013 | 300.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA CANTINA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/10/2013 | 660.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/10/2013 | 325.00 | 00008097598450 | PAULA FRANCINETE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2013 | 500.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO/2013, NA PRAÇA ISAURA DUTRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/10/2013 | 420.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003590 | 10/10/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA, DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003591 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 0755, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003592 | 10/10/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003593 | 10/10/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO, DE CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA (VICE- VERSA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003594 | 10/10/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003595 | 10/10/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/10/2013 | 420.00 | 18599149000102 | ARNÓBIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003604 | 10/10/2013 | 350.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2013 | 308.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003571 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 5804/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR ALUGUEM DE UMA RESIDENCIA, PARA SUA MORADIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/10/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC 0742 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2013 | 310.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA, A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2013 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2013 | 150.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/10/2013 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2013 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2013 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/10/2013 | 150.00 | 00005154442431 | MARIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2013 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2013 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2013 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORAIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2013 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2013 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2013 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2013 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2013 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2013 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2013 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2013 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2013 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/10/2013 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/10/2013 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/10/2013 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/10/2013 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/10/2013 | 497.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CRAS E DO PROGRMA PETI REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/10/2013 | 678.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À DOAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO POR DETERMINAÇÃO JUDICICAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA SUSTENTO DE DOIS MENORES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/10/2013 | 200.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/10/2013 | 850.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO DE GRADES E PORTÕES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/10/2013 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA REFORMA DE 06 (SEIS) BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00532013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/10/2013 | 1050.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, RETIRADE DE ENTULHOS E CONSERTO DE BUEIRAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/10/2013 | 270.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/10/2013 | 225.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DE INTERESE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003646 | 14/10/2013 | 295.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.398, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003650 | 14/10/2013 | 4758.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.395, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003647 | 14/10/2013 | 3511.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.400, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI, PROJOVEM E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003648 | 14/10/2013 | 6383.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.399, DESTINADOS AO SOPÃO I, II,III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003649 | 14/10/2013 | 2386.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.396, DESTINADO AO SOPÃO I, II,III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/10/2013 | 400.00 | 00000011579498 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/10/2013 | 700.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/10/2013 | 700.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/10/2013 | 400.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/10/2013 | 500.00 | 00069319383200 | JOSE ROBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 15 (QUINZE) MÁQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003652 | 15/10/2013 | 510.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NF. N. 000.001.105 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/10/2013 | 1204.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/10/2013 | 180.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER HP DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000590 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003665 | 15/10/2013 | 885.63 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.422 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003666 | 15/10/2013 | 2556.02 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.421 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/10/2013 | 453.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/10/2013 | 269.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/10/2013 | 308.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL VNCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/10/2013 | 5884.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/10/2013 | 248.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003651 | 15/10/2013 | 600.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAXA E LUBRIFICANTES CONSTANTE NA NF. N. 000.001.104 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/10/2013 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( TAXA BACEN DEV. DE DOCUMENTOS), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X ( MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/10/2013 | 1900.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2013 ( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/10/2013 | 100.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS DAS ESCOLAS ESTELINA LEOPOLDINA E HORÁCIO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/10/2013 | 2684.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REF. A COMP.09/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/10/2013 | 2547.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, REF. A COMP.09/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/10/2013 | 2188.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF. A COMP.09/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/10/2013 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DEV. DE CHEQUE ), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/10/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DEV. DE CHEQUE ), CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/10/2013 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/10/2013 | 256.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/10/2013 | 200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2013 | 850.00 | 00003020553474 | DERIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E CONSERTO DE UMA CERCA ENTRE OS SITIOS MALHADA E JACÚ PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/10/2013 | 650.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE DUAS GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA,CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/10/2013 | 390.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/10/2013 | 1060.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, REALIZADAS NOS DIAS 27 A 29/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2013 | 600.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E COBERTURA DO TELHADO DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003689 | 18/10/2013 | 1400.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA BCB-9933/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO GAMELEIRA PARA À SEDE DO MUNICIPIO (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/10/2013 | 2090.00 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA DE CERÂMICA) CONSTANTE NA NF Nº 000.000.067 ANEXA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/10/2013 | 650.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LIMPEZA PESASA DAS CRECHES SEVERINA LUCENA E A DO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/10/2013 | 100.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/10/2013 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003692 | 21/10/2013 | 4864.16 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.433 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003693 | 21/10/2013 | 649.94 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.436 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003694 | 21/10/2013 | 163.70 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( COPOS DESCARTÁVEIS E SACOS DE LIXO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.435 ANEXA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003698 | 21/10/2013 | 895.10 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.434 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/10/2013 | 2149.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/10/2013 | 89.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/10/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DEV. DE CHEQUE), CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/10/2013 | 40.00 | 11057160000193 | ODÍLIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARÃES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DUAS PLACAS EM PS, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000186, DESTINADOS À SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/10/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0003703 | 22/10/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 22/10/2013 | 140.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/10/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/10/2013 | 102.30 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( VERDURAS) CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 083894 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/10/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNCIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/10/2013 | 225.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS ORIENTADORES DO PNAIC DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/10/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/10/2013 | 740.00 | 00063477777700 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADAS NA PRAÇA ISAURA DUTRA NO DIA 12/10/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/10/2013 | 85.00 | 00018184537468 | MARIA JOSÉ PAULINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/10/2013 | 530.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2013 | 300.00 | 00009535273442 | ERICA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA NAZINHA MADRUGA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/10/2013 | 1270.00 | 00032927824819 | CRISTIANE GOMES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO PARA AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 05 A 07 DE OUTUBRO/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/10/2013 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/10/2013 | 210.00 | 00009229313483 | OLEANDRO AMORIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. À LOCAÇÃO DE UM PULA- PULA DESTINADO ÀS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/10/2013 | 750.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 30 HORAS DE DIVULGAÇÃO, EM VEÍCULO DE PROPAGANDA GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB, DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS E FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/10/2013 | 191.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/10/2013 | 200.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/10/2013 | 50.00 | 00007306516493 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/10/2013 | 180.13 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003721 | 24/10/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS 1000086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/10/2013 | 500.00 | 00003020553474 | DERIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALARGAMENTO ENTRE OS SÍTIOS MALHADA E JACÚ PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL QUE DÁ ACESSO AO CENTRO DA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/10/2013 | 110.00 | 00004867364401 | JOSE VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/10/2013 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SITIO MALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/10/2013 | 130.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.318 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA OM 1464, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/10/2013 | 1400.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO ACOSTAMENTO E DAS BARREIRAS E PINTURA DAS CALHAS DA PB 075 NO PERIMETRO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO ATÉ AS PROXIMIDADES DO SITIO BARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/10/2013 | 50.00 | 00011120146755 | RAFAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO CIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/10/2013 | 3300.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 03 ÔNIBUS SAINDO DE JOÃO PESSOA ( IDA E VOLTA) COM 150 (CENTO E CINQUENTA) INTEGRANTES QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS NA AÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/10/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/10/2013 | 650.00 | 00018807518449 | MARCELINO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAPUCAIA (ZONA RURAL ) DEST MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2013 | 740.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.377, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2013 | 650.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 083894 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003750 | 30/10/2013 | 1838.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.127 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI 1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003751 | 30/10/2013 | 1773.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.128 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003752 | 30/10/2013 | 1849.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.129 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC 8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003753 | 30/10/2013 | 1952.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.130 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE 5440, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003754 | 30/10/2013 | 2424.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.131 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC 6838, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003755 | 30/10/2013 | 1624.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.133 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MXK 3126, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003756 | 30/10/2013 | 2138.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.132 ANEXA DESTINADO AO VEICULO UNO FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2013 | 25696.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2013 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2013 | 26120.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2013 | 4656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2013 | 6924.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2013 | 122063.44 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2013 | 7669.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%-CONTRATO EXCEP.INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2013 | 12204.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2013 | 678.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À DOAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO POR DETERMINAÇÃO JUDICICAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA SUSTENTO DE DOIS MENORES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003739 | 30/10/2013 | 2382.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.136 ANEXA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 6652 , À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003740 | 30/10/2013 | 1849.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.137 ANEXA DESTINADA AO VEICULO UNO LOCADO DE PLACA NQC 0742 , À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003742 | 30/10/2013 | 1945.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.139 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA HIJ 8616 , À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0003748 | 30/10/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 086319 ANEXA DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2013 | 7246.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-ELETIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2013 | 4875.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL ( EFETIVOS) , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2013 | 6634.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2013 | 4512.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003737 | 30/10/2013 | 2408.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.134 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003738 | 30/10/2013 | 1795.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.135 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003745 | 30/10/2013 | 1902.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.142 ANEXA DESTINADO À PÁ MECÂNICA KOMATSU VINCULADA À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2013 | 3834.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS) , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA ( CONTRATO) , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003743 | 30/10/2013 | 1956.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.140 ANEXA DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA NQC 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/10/2013 | 1525.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( EFETIVA) VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/10/2013 | 5424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( COMISSIONADOS) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/10/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO ( ELETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003744 | 30/10/2013 | 1881.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.141 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1464, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2013 | 21442.26 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2013 | 2234.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFAS ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003741 | 30/10/2013 | 1876.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.138 ANEXA, DESTINADA AO UNO LOCADO DE PLACA NPT 7711, À DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS ( EFETIVO COMISSIONADO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/10/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PÚBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010172 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/10/2013 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/10/2013 | 4277.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/10/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/10/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO COMISSIONADO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/10/2013 | 6299.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( CÂMARA- EFETIVO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( REINTEGRADOS- EFETIVOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2013 | 2000.00 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS-CONSIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DAS CIDADES DO BREJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE ( COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE MEIO AMBIENTE ( EFETIVO COMISSIONADO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2013 | 1803.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF/CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI-CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2013 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2013 | 20.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2013 | 38.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2013 | 650.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC 8235 E OGE 5440, DOBLÔ OFC 6808, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 E CORSA DE PLACA MXK-3126, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2013 | 85.00 | 00016188195420 | MARIA DAS VITÓRIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PULA-PULA POR 05 HORAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA PRAÇA ISAURA DUTRA CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2013 | 900.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 9.000(NOVE MIL XEROX) DE DOCUMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003808 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BUB-7366/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE 33 (TRINTA E TRÊS) ALUNOS DO SÍTIO MALHADA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO (VICE-VERSA) NOS TURNOS TARDE E NOITE DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003809 | 01/11/2013 | 6999.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 5474 ANEXA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003810 | 01/11/2013 | 4651.96 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 5475, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/11/2013 | 750.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 7.500 (SETE MIL E QUNIHENTAS) XEROX DE MATERIAL DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/11/2013 | 425.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTU BRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2013 | 165.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2013 | 700.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003814 | 01/11/2013 | 2100.11 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 5476 DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2013 | 900.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS, DESINTUPIMENTO E REFORÇO COM CIMENTO DA GALERIA DA RUA: VER. JOÃO TIBUCIO, BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0003813 | 01/11/2013 | 1299.97 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5473 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005553818460 | ANTONIO VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE PATROCINIO ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL "VETERANOS" DO SITIO MALHADA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2013 | 425.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES DE FERRO TUBULAR PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2013 | 550.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE CERCA DA PROPRIEDADE DO SENHOR MARCONDES PONTES PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MALHADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO JACÚ PARA ACESSO PRINCIPAL A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/11/2013 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/11/2013 | 200.00 | 10665574000132 | CONDOMINIO ÁGUAS DA SERRA HARAS E GOLF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CLUBE PRIVE DO CONDOMINIO AGUAS DA SERRA REF. A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003824 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7636, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003825 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7636, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/11/2013 | 2100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS HVI-1078 E NQC 9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003828 | 05/11/2013 | 713.83 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NSº 000.001.480 E 000.001.486 ANEXAS, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003833 | 05/11/2013 | 1404.72 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.478 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003834 | 05/11/2013 | 171.70 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.482 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003835 | 05/11/2013 | 568.84 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.481 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003829 | 05/11/2013 | 140.80 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.485 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003830 | 05/11/2013 | 33.90 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.484 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | SERVIÇOS DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2013 | 2760.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNASFUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DESTINADA A DOAÇÃO AS PESSOAS FALECIDAS DO MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003837 | 05/11/2013 | 3610.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002.541, DESTINADO AO SOPÃO I, II,III E IV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003822 | 05/11/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/11/2013 | 90.00 | 00006473182454 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DO MEIO AMBIENTE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003832 | 05/11/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF.NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/11/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/11/2013 | 1300.00 | 00005948285464 | FABIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DESTA EDILIDADE, REF. AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/11/2013 | 4.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/11/2013 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CONTÁBIL LIGADO AO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/11/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/11/2013 | 330.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SEC. DE FINANÇAS NO CARGO DE CHEFE DE SETOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCALE DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO REALIZADO PELO CRC/PB E O TCE/PB NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/11/2013 | 195.00 | 00099199793415 | MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEC. DE AGRICULTURA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO REF. AO CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/11/2013 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CONTÁBIL LIGADO AO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/11/2013 | 195.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/11/2013 | 1432.17 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.020.092 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/11/2013 | 1100.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/11/2013 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003839 | 06/11/2013 | 1708.48 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.505 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/11/2013 | 1063.30 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 089391 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/11/2013 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/11/2013 | 180.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/11/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/11/2013 | 640.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENCARDENAÇÃO DE 80(OITENTA) APOSTILA DESTINADA A OFICINA DE MUSICA COM O GRUPO DE IDOSOS CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 231 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TAXA DE ART REF. A LICENÇA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003852 | 07/11/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003855 | 07/11/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NFS Nº 000035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/11/2013 | 350.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/11/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003888 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 5804/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/11/2013 | 1160.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMÍNIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/11/2013 | 200.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG MNP 9929/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0003903 | 08/11/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/11/2013 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/11/2013 | 45452.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/11/2013 | 1970.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/11/2013 | 3455.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2013 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/11/2013 | 5433.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO REF. A PARCELA 94/120 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/11/2013 | 6045.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO REF. A PARCELA 06/08 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/11/2013 | 93.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/11/2013 | 2264.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/11/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 7711, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS ( TESOURARIA) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/11/2013 | 740.00 | 00006515524439 | KEYSIA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/11/2013 | 892.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO-DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS CONSTANTE NA NF. N.000.000.657 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADE PARA GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/11/2013 | 14683.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/11/2013 | 506.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBSNOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/11/2013 | 170.00 | 00000986980447 | JOSE CICERO DE MELO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE GRADES DE FERRO PARA AS GALERIAS DO RUAS: 07 DE SETEMBRO E MARIA PIMENTEL DA CUNHA CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS NAEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/11/2013 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA À RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003891 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL DE 01 HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/ PB, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/11/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/11/2013 | 260.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVIÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/11/2013 | 535.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, CORTE DE GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRAÇAS MIGUEL FERNANDES E NOSSA SENHORA DO ROSARIO E ISAURA DUTRA LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00007691279400 | EDILSON COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) GALERIAS DAS RUAS MARIA PIMENTEL DA CUNHA E 07 DE SETEMBRO LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/11/2013 | 1200.00 | 17859649000165 | ALEX ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/11/2013 | 4900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC- 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/11/2013 | 2269.39 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPA/BSB/BSB/JPA NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR PARA BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/11/2013 | 500.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/11/2013 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SITIO MALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/11/2013 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SITIO MALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2013 | 100.00 | 00010447302426 | FABIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO TROVÃO AZUL PARTICIPAR DE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/11/2013 | 120.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1000090 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/11/2013 | 557.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/11/2013 | 640.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGO, DESCARREGO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/11/2013 | 500.00 | 00002747415473 | GERMANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO GM/CHEVROLET D-20 DE PLACA MNT-7240/PB TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/11/2013 | 975.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/11/2013 | 391.00 | 09356076000129 | MARIA LÚCIA ANDRADE DOS SANTOS-PRISCILA BIJOUX | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 912 DATADA EM 15.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/11/2013 | 100.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO de ajuda financeira para custear despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/11/2013 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/11/2013 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PROGRMA PETI REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/11/2013 | 427.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PROGRMA CRAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/11/2013 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/11/2013 | 1990.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC 0742 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003889 | 08/11/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/11/2013 | 310.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/11/2013 | 80.00 | 00005689211435 | REGIANE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/11/2013 | 80.00 | 00004062129450 | MARIA DA PENHA QUIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 08/11/2013 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/11/2013 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/11/2013 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/11/2013 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/11/2013 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/11/2013 | 100.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, PARA SUA MORADIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/11/2013 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/11/2013 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/11/2013 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/11/2013 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/11/2013 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/11/2013 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/11/2013 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/11/2013 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/11/2013 | 100.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/11/2013 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/11/2013 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/11/2013 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/11/2013 | 150.00 | 00005154442431 | MARIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/11/2013 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/11/2013 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/11/2013 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/11/2013 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/11/2013 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2013 | 100.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2013 | 200.00 | 00034143938839 | ALINE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2013 | 200.00 | 00091720940444 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS EM ATRASO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003940 | 10/11/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA, DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003941 | 10/11/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003942 | 11/11/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DA SEDE AO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICÍPIO (VICE- VERSA) NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/11/2013 | 650.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CRECHE SEVERINA LUCENA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003944 | 11/11/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/11/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/11/2013 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM: UMA COM OS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E OUTRA COM OS DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO, PARA CONHECEREM OS PONTOS TURISTÍCOS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/11/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/11/2013 | 300.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MNO-3997/PB, PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/11/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/11/2013 | 650.00 | 18599149000102 | ARNÓBIO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE REDE E DO SISTEMA LINUX EM 17 COMPUTADPRES DA ESCOLA ESTELINA LEOPOLDINA DESTE MUNICÍPIO CONF.NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/11/2013 | 670.00 | 18640044000141 | ISMAEL DE ARAUJO MOURA- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/11/2013 | 300.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA CANTINA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO REF. A 06(SEIS) DIÁRIAS TRABALHADAS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003954 | 11/11/2013 | 350.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. RECIBO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/11/2013 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/11/2013 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/11/2013 | 1900.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2013 ( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003973 | 11/11/2013 | 3117.07 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.1519 ANEXA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/11/2013 | 37.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003977 | 11/11/2013 | 539.60 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.520 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/11/2013 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/11/2013 | 1350.00 | 00002853243494 | GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/11/2013 | 5333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/11/2013 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 12413-3/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/11/2013 | 900.00 | 00006307740809 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0003960 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2013 | 359.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/11/2013 | 203.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/11/2013 | 98.26 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FATURA CORPORATIVA DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS POSTAIS DESTA EDILIDADE REF. AO VENCIMENTO EM 11/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2013 | 3.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/11/2013 | 27.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2013 | 135.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 E ¹/² (UMA DIÁRIA E MEIA) DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2013 | 120.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM TOCADAS DE EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003972 | 11/11/2013 | 800.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/11/2013 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/11/2013 | 459.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003978 | 12/11/2013 | 93.47 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.522 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/11/2013 | 1555.74 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NF Nº 000.000.075 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003988 | 13/11/2013 | 1486.96 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 878 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003989 | 13/11/2013 | 1256.46 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 878 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003987 | 13/11/2013 | 273.22 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.881 ANEXA DESTINADAS A DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/11/2013 | 459.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.697 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/11/2013 | 5333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDO TJPB/PMCUITEGI E DÉBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003984 | 13/11/2013 | 292.08 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000. 879 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003985 | 13/11/2013 | 1155.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.879 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003986 | 13/11/2013 | 370.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS - MERCADINHO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.880 ANEXA DESTINADAS AOS LANCHES DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/11/2013 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/11/2013 | 253.28 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.076 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/11/2013 | 2500.00 | 00003325169465 | CLODOALDO DA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A 1ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TOPOGRÁFO EM LEVANTAMENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/11/2013 | 670.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJS. VIRGOLINO C. DE MELO, ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/11/2013 | 2714.40 | 05238656000160 | MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES EM NF Nº 000.000.078 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/11/2013 | 640.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENGA.ARQ. E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE TAXA DE ART REF. A LICENÇA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/11/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9/MOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003998 | 18/11/2013 | 2063.10 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO TOTALIZANDO 06 (SEIS) CARRADAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000628 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004000 | 18/11/2013 | 5040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS E 06 (SEIS) TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004001 | 18/11/2013 | 2799.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.565 DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/11/2013 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/11/2013 | 109.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO CONSTANTES NA NF 000.000.160 ANEXA DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/11/2013 | 95.30 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 093166 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004006 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 0755, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004007 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/11/2013 | 270.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA TUTOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DOS ORIENTADORES DO PNAIC HISTORICO NO OFICIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/11/2013 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP REF. A 3ª PARCELA CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/11/2013 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PASEP REF. A 4ª PARCELA CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/11/2013 | 4774.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMP. 08/2013 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/11/2013 | 5198.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMP. 09/2013 CONF. DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/11/2013 | 5333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDO TJPB/PMCUITEGI E DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/11/2013 | 347.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/11/2013 | 33.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/11/2013 | 280.00 | 00009930135464 | JOSÉ ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL "O GILBERTÃO", LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNIICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/11/2013 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/11/2013 | 800.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 093732 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/11/2013 | 100.00 | 00006592548401 | MARIA GORETE SEVERIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004026 | 21/11/2013 | 6448.95 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NAS NFSº 078,079, 080 E 081 ANEXS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/11/2013 | 1858.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF. A COMP.10/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/11/2013 | 2547.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, REF. A COMP.10/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/11/2013 | 2684.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PEJA, REF. A COMP.10/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004030 | 21/11/2013 | 755.95 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.546 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004031 | 21/11/2013 | 26.10 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.544 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004032 | 21/11/2013 | 1144.45 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.545 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 466 DATADA EM 05.03.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/11/2013 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/11/2013 | 180.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/11/2013 | 207.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GRILL BLACK E DECKER CONSTANTE NA NF 000.007.311, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/11/2013 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE REMESSA DE CADASTRO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO AO HOMEM DO CAMPO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/11/2013 | 515.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.305 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/11/2013 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS ARMAZENADOS EM TERRENOS BALDIOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002301 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/11/2013 | 90.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA SEVERINA AVELINO DA SILVA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/11/2013 | 785.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS HVI 1078 E NQC-9155 E MICROONIBUS DE PLACAS: NQC 8235 E OGE-5440 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/11/2013 | 650.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/11/2013 | 282.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.310 ANEXA DESTINADOS A BRINDE PARA SORTEIO NAS FESTIVIDADES DO TERÇO DOS HOMENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/11/2013 | 2191.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLCHÕES, 01 (UM) DVD PHILIPS E 01 (UM) RACK MAVAULAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.301 ANEXA DESTINADO A CRECHE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/11/2013 | 1299.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TV LED DE 32" STI CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.009.223 ANEXA DESTINADO A ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/11/2013 | 474.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TV COLOR 21" SEMP TOSHIBA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.007.307 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MARIA GOMES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/11/2013 | 1776.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES RCD37 BR ESMALTEC CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.007.307 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2013 | 298.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 BCS MODERATO MUELLER CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.007.307 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA EMIDIO MADRUGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/11/2013 | 100.00 | 00008351188433 | CARLOS ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/11/2013 | 534.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BANCADA COM PIA CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.558 ANEXA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/11/2013 | 408.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.309 ANEXA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/11/2013 | 402.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA E 01(UM) COLCHÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.304 ANEXA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/11/2013 | 69.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA BLACK E DECKER CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.007.303 ANEXA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | SERVIÇOS DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/11/2013 | 300.00 | 02414956000165 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF. NF. FISCAL Nº 000078 ANEXA DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/11/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/11/2013 | 500.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2013 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/11/2013 | 713.40 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.005.220 ANEXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/11/2013 | 320.00 | 08958313000169 | GUARARURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VACINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.314 ANEXA DESTINADA A VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/11/2013 | 90.00 | 00054230209487 | MERCIA ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/11/2013 | 450.00 | 00006473182454 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DO MEIO AMBIENTE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONF. PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/11/2013 | 3866.55 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.035 ANEXA DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/11/2013 | 100.00 | 00007679520496 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/11/2013 | 100.00 | 00009513315401 | LUCICLEIDE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/11/2013 | 221.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/11/2013 | 195.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/11/2013 | 11.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004067 | 28/11/2013 | 300.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQB 2838/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DA SEDE AO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICÍPIO (VICE- VERSA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004068 | 28/11/2013 | 250.00 | 00004322912451 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125K DE PLACA MMW-4854, PARA TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA, DA SEDE PARA A ESCOLA CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ( VICE-VERSA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004069 | 28/11/2013 | 500.00 | 00010403158443 | RONALDO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA 149/CI CG HONDA (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O TRANSPORTE DA PROF. MARIA DA PAZ LUCAS DA SILVA, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, PARA LECIONAR NA ESCOLA EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004070 | 28/11/2013 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DA SEDE PARA AS ESCOLAS EMIDIO PEDRO DOS SANTOS E CAROLINA DE FARIAS PIMENTEL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/11/2013 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/11/2013 | 320.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO MUSICAL "SANFONA DE OURO" EM PRAÇA PÚBLICA EM EVENTO ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002304 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004084 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 0755, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/11/2013 | 900.00 | 00006204674447 | KARLA VALÉRIA ARAÚJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004083 | 28/11/2013 | 5000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/11/2013 | 200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/11/2013 | 900.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BARRA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DO CONJ. ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/11/2013 | 500.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. NF DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/11/2013 | 190.00 | 00007797913471 | ANDRÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE 12 (DOZE) ÁRVORES DAS RUAS: 07 DE SETEMBRO E MARIA PIMENTEL DA CUNHA LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/11/2013 | 300.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/11/2013 | 270.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS QUE AUXILIARAM O TOPOGRÁFO NO TRABALHO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/11/2013 | 750.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENO PARA GUARDAR AS MÁQUINAS AGRÍCOLAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA E MONTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA TRABALHADA CONF.NF. DE SERVIÇOS Nº 002307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/11/2013 | 1803.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF/CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/11/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDBF CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2013 | 4440.00 | 05876296000122 | J.E TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A DESPESA COM DAY-USE E ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/11/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI-CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/11/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/11/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2013 | 21565.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2013 | 2234.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/11/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004151 | 29/11/2013 | 1393.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.224 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1464, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/11/2013 | 6634.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/11/2013 | 4512.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2013 | 5424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/11/2013 | 1525.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO GABIONETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004150 | 29/11/2013 | 1569.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.223 ANEXA DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA NQC 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2013 | 3156.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2013 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004143 | 29/11/2013 | 2042.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.217 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004144 | 29/11/2013 | 1300.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.218 ANEXA DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004145 | 29/11/2013 | 1446.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.225 ANEXA DESTINADO A PÁ MECANICA KOMATSU DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/11/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 12415-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/11/2013 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/11/2013 | 700.00 | 00007478864406 | MARCELINO SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004148 | 29/11/2013 | 1894.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.221 ANEXA, DESTINADA AO UNO LOCADO DE PLACA NPT 7711, À DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2013 | 350.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVENMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2013 | 4277.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( EFETIVO COMISSIONADO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2013 | 6299.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REINTEGRADA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/11/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/11/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PÚBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2013 | 26235.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/11/2013 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/11/2013 | 12204.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2013 | 25916.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%-EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2013 | 4656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2013 | 6924.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB40%-CONTRATO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2013 | 120634.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% COMISSIONADA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2013 | 8347.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DO MAGISTÉRIO- FEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2013 | 550.00 | 00003297811463 | JOAO BATISTA OLEGÁRIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: HVI-1078 E NQC-9155, E MICROÔNIBUS DE PLACAS: NQC 8235 E OGE 5440, DOBLÔ OFC 6808, FIAT UNO DE PLACA NPY-7636 E CORSA DE PLACA MXK-3126 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004134 | 29/11/2013 | 721.98 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.556 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004135 | 29/11/2013 | 1527.38 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.557 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004136 | 29/11/2013 | 443.92 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.558 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004138 | 29/11/2013 | 614.65 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.559 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004139 | 29/11/2013 | 59.27 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.563 ANEXA DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PNAIC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004152 | 29/11/2013 | 1350.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.210 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004153 | 29/11/2013 | 1623.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.211 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004154 | 29/11/2013 | 1494.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.212 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004155 | 29/11/2013 | 1711.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.213 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004156 | 29/11/2013 | 2557.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.214 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004157 | 29/11/2013 | 2162.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.215 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NPY-7636 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004158 | 29/11/2013 | 1656.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.216 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO DE PLACA MXK-3126/PB A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2013 | 4875.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL ( EFETIVOS) , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2013 | 7246.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL (COMISSIONADOS) , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL EFETIVA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004137 | 29/11/2013 | 554.65 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.559 ANEXA DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0004141 | 29/11/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 097175 ANEXA DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004146 | 29/11/2013 | 2551.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.219 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA -MOI-6652 DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004147 | 29/11/2013 | 1735.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.220 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQC-0742 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004149 | 29/11/2013 | 1876.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.222 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA HIJ-8516 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/12/2013 | 678.00 | 00064546730497 | RISALVA BRITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À DOAÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO POR DETERMINAÇÃO JUDICICAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA SUSTENTO DE DOIS MENORES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2013 | 910.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.420 ANEXA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2589-CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/12/2013 | 68.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRACOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.708 ANEXA DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2013 | 330.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.708 ANEXA DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/12/2013 | 35.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAL DE REBOCO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.708 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2013 | 877.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/12/2013 | 878.40 | 13693816000190 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.058 DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/12/2013 | 440.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.326 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA OM 1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/12/2013 | 320.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE LÂMINA DA MONTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/12/2013 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2589-CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 7204-4-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/12/2013 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004176 | 03/12/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NFS Nº 000042 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/12/2013 | 1279.00 | 00008674432433 | CRISTIANO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 098660 ANEXA (ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/12/2013 | 120.00 | 00000010236406 | MARIA APARECIDA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/12/2013 | 700.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/12/2013 | 400.00 | 00000011579498 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/12/2013 | 700.00 | 00000755275454 | GERMANA COELE NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/12/2013 | 400.00 | 00004727419424 | MARIA APARECIDA FERNANDES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE INSTRUTORA DE OFICINA DO CURSO DE COSTURA REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/12/2013 | 425.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA II NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO,PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/12/2013 | 160.00 | 00078866103420 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/12/2013 | 270.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.778 ANEXA DESTINADOS A SORTEIO COM ALUNOS DO PROED NO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DO FINAL DO ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/12/2013 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/12/2013 | 49.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/12/2013 | 195.00 | 00092807500463 | MARIA APARECIDA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/12/2013 | 2502.40 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPA/BSB/BSB/JPA NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2013 DESTINADA AO SENHOR PREFEITO GUILHERME CUNHA MADRUGA JÚNIOR PARA BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/12/2013 | 450.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAÇÃO A BRASÍLIA NO DIA 06.12.2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/12/2013 | 1300.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/12/2013 | 1800.00 | 16684210000186 | Y E TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS COM DESTINO A CIDADE DO CONDE COM IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS EM PASSEIO TURISTICO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000006 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004193 | 06/12/2013 | 862.30 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.586 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004194 | 06/12/2013 | 569.20 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.583 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004195 | 06/12/2013 | 315.10 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.584 ANEXA DESTINADO AOS LANCHES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004196 | 06/12/2013 | 385.30 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.587 ANEXA DESTINADOS AO LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/12/2013 | 60.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.003.907 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/12/2013 | 124.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA. | VALOR EMEPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE RELE CONSATANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003.176 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/12/2013 | 633.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000.005.295 ANEXA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/12/2013 | 32.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/12/2013 | 145.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.578 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-7711/PB LOCADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/12/2013 | 453.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 000.000.577 ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/12/2013 | 100.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/12/2013 | 100.00 | 00005552402405 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/12/2013 | 100.00 | 00092756565415 | ANDREIA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/12/2013 | 180.00 | 00010919418406 | ANDREZA GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/12/2013 | 75.00 | 00010210332433 | ANGELICA MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/12/2013 | 75.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/12/2013 | 100.00 | 00001451638493 | CHARLENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/12/2013 | 100.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/12/2013 | 80.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/12/2013 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA POR NÃO DISPOR DE MORADIA PRÓPRIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/12/2013 | 100.00 | 00011655388738 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2013 | 100.00 | 00008970973435 | ELIANE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL POR NÃO DISPÔR DE MORADIA PRÓPRIA, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/12/2013 | 100.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2013 | 100.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/12/2013 | 100.00 | 00012798719704 | IVANICE DOS SANTOS ALCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/12/2013 | 100.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2013 | 100.00 | 00009965091862 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2013 | 100.00 | 00044123183468 | JOSEFA BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2013 | 75.00 | 00006994186407 | LUCIANA ROSILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2013 | 150.00 | 00005154442431 | MARIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2013 | 80.00 | 00091787092453 | MARIA CELEIDE TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2013 | 150.00 | 00032786491843 | MARIA DO ROSÁRIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2013 | 75.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2013 | 120.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2013 | 100.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2013 | 75.00 | 00071358692734 | SONIA MARIA CARLOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA PARA SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2013 | 482.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PROGRMA CRAS E DO PETI REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI, COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2013 | 694.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2013 | 1444.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2013 | 894.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR COMP. 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2013 | 1594.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS COMP. 10/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2013 | 694.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS COMP. 10/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2013 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR COMP. 10/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI COMP. 10/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2013 | 694.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS COMP. 11/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2013 | 540.00 | 00011245484400 | JOSE RICARDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO LOCALIZADO A RUA: MARIA PIMENTEL DA CUNHA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004205 | 10/12/2013 | 1031.55 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS: ESTELINA LEOPOLDINA E HORÁCIO MONTENEGRO CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000658 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/12/2013 | 480.00 | 00001396590480 | ROGÉRIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI-1078/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2013 | 525.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2013 | 930.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2013 | 5370.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000395 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2013 | 2265.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.10/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2013 | 2535.72 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA EJA REF. A COMP.11/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2013 | 2249.28 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, REF. A COMP.11/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2013 | 1858.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF. A COMP.11/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2013 | 2115.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.11/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/12/2013 | 3334.11 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/12/2013 | 3455.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2013 | 5434.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A PARCELA 95/120 CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2013 | 5884.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A PARCELA 07/08 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2013 | 11338.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP. 09/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2013 | 9540.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP. 10/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2013 | 2270.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2013 | 93.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2013 | 641.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2013 | 300.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004248 | 10/12/2013 | 360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA DESTINADAS AO EVENTO MULTIRÃO DA CIDADANIA REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2013 CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000659 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2013 | 625.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2013 | 530.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2013 | 14427.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2013 | 466.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/12/2013 | 380.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS NAS PRAÇAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2013 | 315.00 | 00026127674875 | RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MINI-RODOVIÁRIA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2013 | 880.00 | 00054230888449 | JOSÉ BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTES NO PERIODO DE 04.11.2013 A 10.12.2013 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2013 | 1600.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000394 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2013 | 650.00 | 11597458000196 | POR DO SOL LOCADORA E EXCURSÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DO CONDE EM PASSEIO TURISTICO COM O GRUPO DE IDOSOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004249 | 10/12/2013 | 120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 TENDA DESTINADA AO DIA DE MOBILIZAÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CAMPANHA "CONTA SOLIDÁRIA DA ENERGISA", CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000659 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/12/2013 | 434.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO REF. A DIFRENÇA DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/12/2013 | 400.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/12/2013 | 11189.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP. 11/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/12/2013 | 2265.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.11/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/12/2013 | 1860.00 | 38046843001416 | HC PECAS SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 772 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/12/2013 | 3920.00 | 38046843001416 | HC PECAS SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 773 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/12/2013 | 3720.00 | 38046843001416 | HC PECAS SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 771 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/12/2013 | 2180.00 | 38046843001416 | HC PECAS SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 774 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/12/2013 | 176.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI REF. A COMP. 11/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/12/2013 | 1594.12 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS REF. A COMP. 11/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/12/2013 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REF. A COMP. 11/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004295 | 12/12/2013 | 1900.00 | 00003609168480 | ODETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA HIJ-8516 À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/12/2013 | 320.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOPA DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO DO CRUZEIRO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/12/2013 | 100.00 | 00007108938413 | CARLOS ANDRE DO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, PARA SUA MORADIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/12/2013 | 400.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À RUA DO COMÉRCIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/12/2013 | 650.00 | 00036523429415 | SEVERINO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/12/2013 | 650.00 | 00004778849469 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE APOIO NA DIVISÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/12/2013 | 300.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MNO-3997/PB, PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA DE LIMA E SILVA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004305 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPY 7636, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/12/2013 | 300.00 | 00004793728456 | JOSEFA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DA CANTINA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO REF. A 06(SEIS) DIÁRIAS TRABALHADAS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/12/2013 | 1900.00 | 00002419201400 | LUIS CLAÚDIO IBIAPINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MXK-3126/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/12/2013 | 790.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 1132 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00.002.108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0004291 | 12/12/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0004292 | 12/12/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/12/2013 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS E FGTS, EMISSÃO E GERAÇÃO DE GFIP/SEFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/12/2013 | 580.00 | 00006534297469 | ANA PAULA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE REF. AO DOMÍNIO WWW.CUITEGI.PB.GOV.BR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0004296 | 12/12/2013 | 1200.00 | 00035994606472 | GERSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 5804/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS DIAS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/12/2013 | 1000.00 | 17927350000109 | WELLINGTON SILVA NASCIMENTO -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CASA DO GARI E TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/12/2013 | 525.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 18 (DEZOITO) HORAS NA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS COLETA CIDADÃ E DO MULTIRÃO DA CIDANIA EM PARCEIRIA COM O MDA E O INCRA EM CARRO DE SOM MNH-4922/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0004309 | 12/12/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/12/2013 | 700.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIAS AS MARGENS DA PB 075 NAS PROXIMIDADES DA FAIXA DA PISTA DO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/12/2013 | 720.00 | 00070671390406 | EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA LOCALIDADE VILA BEDEU LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/12/2013 | 1600.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/12/2013 | 2400.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/12/2013 | 1350.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 06 (SEIS DIÁRIAS) COM PERNOITE DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/12/2013 | 605.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. DEBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/12/2013 | 500.00 | 00009015509492 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/12/2013 | 200.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG MNP 9929/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ( DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/12/2013 | 176.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS QUE PRESTARAM HORA EXTRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/12/2013 | 200.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL MASCULINO CRUZEIRO DO SITIO MALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/12/2013 | 640.00 | 00001825175438 | PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/12/2013 | 510.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTES NA NF 000.000.698 ANEXA DESTINADAS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/12/2013 | 242.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA CONSTANTES NA NF 000.000.698 ANEXA DESTINADAS À SECRETARIA DE SERV. URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/12/2013 | 250.00 | 17919779000146 | SEVERINO ALEXANDRE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE CANAL DE TELEVISÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004318 | 17/12/2013 | 91.20 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.607 ANEXA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004319 | 17/12/2013 | 1430.55 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.608 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004320 | 17/12/2013 | 950.58 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.605 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/12/2013 | 210.00 | 00006591202404 | MARIA DE NAZARE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA ODILON NELSON DANTAS PARA FORMATURA DO PROED CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/12/2013 | 640.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SALA DO ARQUIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/12/2013 | 310.00 | 00011469665476 | MARIA DAS GRAÇAS FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PESADA DA ESCOLA MARIA MONTEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO GAMELEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/12/2013 | 120.00 | 00009815067478 | LUCIANA PEREIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/12/2013 | 378.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2013 | 200.00 | 00010442458401 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2013 | 310.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2013 | 215.00 | 00010742428400 | JOALBER DE PONTES OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2013 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2013 | 1088.00 | 24277030000108 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE POLO SUL MEIÃO DE FUTEBOL PROFISSIONAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.265 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2013 | 5.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/12/2013 | 210.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2013 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMÓVEL DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2013 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2013 | 1100.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004346 | 19/12/2013 | 1199.99 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 6130 DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004350 | 19/12/2013 | 900.03 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 6152 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004351 | 19/12/2013 | 650.02 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 6136 ANEXA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004352 | 19/12/2013 | 889.98 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 6135 DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004345 | 19/12/2013 | 300.12 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 6128, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004348 | 19/12/2013 | 500.04 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 6129 DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004347 | 19/12/2013 | 550.04 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 6132, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004344 | 19/12/2013 | 4600.07 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 6131 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052013 | 0004349 | 19/12/2013 | 1450.06 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF 6134 ANEXA DESTINADOS AOS PROFESSORES E AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2013 | 800.00 | 00097761397449 | ELINÊS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS REF. A FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DO 5º , 9º ANO E EJA REALIZADA NO DIA 20/12/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2013 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2013 | 390.00 | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2013 | 261.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PROPORCIONAL AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/12/2013 | 12848.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2013 | 4282.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2013 | 12781.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%-EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2013 | 2248.59 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%-COMISSIONADO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2013 | 60520.24 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/12/2013 | 356.59 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/12/2013 | 2939.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/12/2013 | 3139.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/12/2013 | 225.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/12/2013 | 1695.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-ELETIVO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0004354 | 20/12/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DO USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ESTOQUE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF.NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2013 | 740.00 | 00010137322780 | SUZANA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2013 | 2138.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2013 | 2623.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO COMISSIONADO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2013 | 3149.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CAMARA EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2013 | 389.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2013 | 605.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/12/2013 | 2640.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/12/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2013 | 200.00 | 00001340576430 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO ESPORTIVO PARA O TIME DE FUTEBOL MASCULINO DO SÍTIO MALHADA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO COPA CULTURA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2013 | 1312.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2013 | 3317.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/12/2013 | 2256.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/12/2013 | 1549.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2013 | 851.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2013 | 2655.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRENO PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DA REDE DA CAGEPA PARA O ENCANAMENTO DE ÁGUA NO CONJ. NOVA CUITEGI REF. A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS TRABALHADAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2013 | 920.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, CAPINAGEM, E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACOSTAMENTO AS MARGENS DA PB 075 PROXIMO AO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/12/2013 | 10586.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI-EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2013 | 1217.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS URBANOS -EFETIVOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/12/2013 | 1962.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/12/2013 | 750.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2013 | 450.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/12/2013 | 1185.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAL MUSICAL CONSTANTE NA NF 000.000.604 DESTINADO A BANDA DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004394 | 23/12/2013 | 29.00 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.087 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS QUE TRABALHAM COM O PROED. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004395 | 23/12/2013 | 72.50 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.086 ANEXA DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004396 | 23/12/2013 | 150.51 | 08890075000105 | GENIVAL MARTINS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ( MATERIAL DE LIMPEZA) CONSTANTES NA NF 000.000.089 DESTINADOS À ESCOLA MARIA MONTEIRO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/12/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ENVIO DOC/TED NA C/C 672036-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/12/2013 | 5333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDO TJPB/PMCUITEGI E DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004405 | 26/12/2013 | 2029.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.266 ANEXA, DESTINADA AO UNO LOCADO DE PLACA NPT 7711, À DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2013 | 6615.51 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP. 13/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/12/2013 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004404 | 26/12/2013 | 1429.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.269 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM 1464, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004403 | 26/12/2013 | 1773.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.268 ANEXA DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA NQC 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004401 | 26/12/2013 | 2124.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.271 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004402 | 26/12/2013 | 1616.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.270 ANEXA DESTINADO A PÁ MECÂNICA KOMATSU DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004410 | 26/12/2013 | 1440.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.263 ANEXA DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004409 | 26/12/2013 | 1794.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.261 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA LOCADO DE PLACA MXK-3126/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004411 | 26/12/2013 | 2194.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.260 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA LOCADO DE PLACA NPY-7336/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004412 | 26/12/2013 | 2612.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.259 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO DE PLACA OFC-6838/PB A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004413 | 26/12/2013 | 1685.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.258 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRIOONIBUS DE PLACA OGE-5440/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004414 | 26/12/2013 | 1406.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.257 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO MICRIOONIBUS DE PLACA NQC-8235/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004415 | 26/12/2013 | 1548.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.256 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004416 | 26/12/2013 | 1296.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NF. N. 000.001.255 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/12/2013 | 938.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, REF. A COMP.13/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2013 | 156.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF. A COMP.13/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2013 | 1724.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE REF. A COMP.13/2013, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004406 | 26/12/2013 | 1921.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.267 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA HIJ-8516 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004407 | 26/12/2013 | 1807.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.265 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQC-0742 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004408 | 26/12/2013 | 2538.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NF. N. 000.001.264 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/12/2013 | 745.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CONSELHO TUTELAR REF. A COMP. 13/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/12/2013 | 1344.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- COMISSIONADOS REF. A COMP. 13/2013 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0004424 | 27/12/2013 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.700,00( UM MIL E SETECENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NF. AVULSA N. 0107756 ANEXA DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2013 | 1110.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DESTINADA A DOAÇÃO AS PESSOAS FALECIDAS DO MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000356 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0004423 | 27/12/2013 | 1270.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA E 04 (QUATRO) SANITÁRIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 26.12.2013 NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000668 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004425 | 27/12/2013 | 1500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 679 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004426 | 27/12/2013 | 2002.00 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( COPOS DESCARTÁVEIS , SACOS DE LIXO E PAPEL TOALHA) CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.638 ANEXA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004427 | 27/12/2013 | 1400.00 | 00007070876432 | JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA BCB-9933/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO GAMELEIRA PARA À SEDE DO MUNICIPIO (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/12/2013 | 700.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA LSI 1775, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2013 | 2500.00 | 00013307347420 | MARIA LUCIA PALITOT COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004429 | 27/12/2013 | 257.97 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.640 ANEXA DESTINADOS AOS LANCHES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004431 | 27/12/2013 | 694.35 | 09179328000191 | SILVA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.641 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2013 | 800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI-CONTRATO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDBF CONTRATO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2013 | 1803.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS/PAIF CONTRATO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2013 | 800.00 | 00006859972432 | CELIO JOSE DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE EFETIVA COMISSIONADA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | CIDADE BEM CUIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2013 | 4056.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2013 | 21332.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS GARI REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2013 | 2913.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2013 | 3156.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2013 | 16500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2013 | 5424.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2013 | 3051.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2013 | 4512.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2013 | 6634.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2013 | 2700.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004808009447 | FÁBIO JUNIOR GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O TIME VENCEDOR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DIA 26/12/2013 NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2013 | 5434.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RÁDIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2013 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PÚBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONF. NF. DE SERVIÇOS N. 010229 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2013 | 5735.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2013 | 6819.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA - EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2013 | 779.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2013 | 80.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2013 | 5412.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2013 | 1.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2013 | 1211.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2013 | 24815.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2013 | 8940.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2013 | 4656.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2013 | 25385.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%-EFETIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2013 | 6924.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB40%-CONTRATO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2013 | 116873.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2013 | 778.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2013 | 8347.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) DO MAGISTÉRIO- FEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2013 | 12204.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-EJA-CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004472 | 30/12/2013 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADA À GUARABIRA ( VICE-VERSA), NO TURNO NOITE REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 26.12.2013 NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2013 | 525.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.001.459 ANEXA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: ANTONIO GOMES, MARIA MONTEIRO E CAROLINA DE FARIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2013 | 4520.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-ELETIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2013 | 7246.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2013 | 5640.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2013 | 900.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL EFETIVA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2013 | 3980.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQC 0742 À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004492 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SITIO POÇO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, (VICE-VERSA) NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192013 | 0004500 | 31/12/2013 | 20958.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CASINHA CHALES DE MONTANHA, 01 (UM) ESCORREGADOR MASTER LARANJA, 02 (DUAS) GANGORA POLVO MALUCO, 01 (UM) GIRA PATO, PLAYGROUND MODULAR GLOBAL E 02 (DUAS) BRINQUEDOTECAS MASTER DESTINADOS AS CRECHES: SEVERINA LUCENA E A DO BAIRRO SANTO ANTONIO CONF. PROCESSO LICITÁRIO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004490 | 31/12/2013 | 9000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2014 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2013 | 3980.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 7711, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS ( TESOURARIA) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/12/2013 | 33.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 10879-0/FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0004491 | 31/12/2013 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTÔNIO TEOTÔNIO DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004493 | 31/12/2013 | 2200.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIÊNCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS, MODELOS DE ATAS, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DA LEI N. 8.66/93 E SUAS ALTERAÇÕES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. NFS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0004494 | 31/12/2013 | 1800.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0004495 | 31/12/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0004496 | 31/12/2013 | 1700.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICAIS PARA EXCLUSÃO DE PENDÊNCIAS EM CADASTROS RESTRITIVOS DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/12/2013 | 9800.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA HILLUX DE PLACA NQC- 0892, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00028566343468 | VERONICA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/12/2013 | 1100.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA EM OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2013 | 800.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM 03(TRÊS) TOCADAS DE EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0004489 | 31/12/2013 | 838.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS PARA KIT DE ENXOVAL RECÉM NASCIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.002.162 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 4501
Última atualização: 11/06/2024