| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 12000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 88.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 93.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 1200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, referente aos meses de outubro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 750.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 782.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generosalimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 1800.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generosalimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 1800.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generosalimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 1830.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generosalimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2013 | 900.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do ensino fundamental da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2013 | 650.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2013 | 650.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 650.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2013 | 700.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 700.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2013 | 700.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2013 | 715.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo a seguranca nas festividades alusivas e Festa da Padroeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2013 | 635.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 4.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 1030.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2013 | 385.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche, Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2013 | 650.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Chafaris que abastece a Comunidade do Sitio Pedro, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 250.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 4 diarias parciais destinados ao Secretario da Acao Social, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 660.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funebres destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 1090.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 04 carradas de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2013 | 430.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos Coordenadores da Educacao em visita as Escolas Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2013 | 360.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2013 | 480.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 290.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luiz Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras e biros da Secretaria de Educacao deste municipio.; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 5000.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 900.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 622.00 | 00008121366402 | CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 1850.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural e Zona Urbana deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 1310.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola do Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 1060.00 | 00091847923453 | GILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos coordenadores da Secretaria de Educacao em visita as Escolas do Sitio Arroz e Pedro deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 622.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 60.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais destinada a Professora Maria Salete Magna de Souza, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 540.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pissarros dfestinados a manutencao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissarros destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 61.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 2100.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas areas financeiras e administrativas e apoio ao CPL, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 600.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do time de futebol Botafogo do Sitio Bonita, 1 viagem para Baia da Traicao, 1 para Mamanguape e 1 para Santa Rita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 600.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do time de Futebol Flamengo do Sitio Arros, 1 viagem para Lucena, 1 para Sape e 1 para Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 600.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do time de futebol do Sitio Inhaua, 1 viagem para Guarabira, 1 para Joao Pessoa e 1 para Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo e entulhos de ruas e logradouros publico, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2013 | 3100.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos profissionais com assessoria e consultoria juridica a esta prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2013 | 4709.43 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.373,80 litros de gasolina e 456,70 e biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2013 | 600.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao no telhado, sistema eletrico e hidraulica do predio do PETI do sitio ARROZ deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2013 | 360.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recadastramento do Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2013 | 900.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles na sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 0.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publico municipal, conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2013 | 900.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles na sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2013 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor/instrutor da Banda Marcial deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2013 | 600.00 | 00067646247472 | SEVERINO LINDOLFO ADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2013 | 360.00 | 00070284708496 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2013 | 4709.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.291,80 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2013 | 622.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2013 | 2000.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabrile Beco, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2013 | 622.00 | 00042757690400 | TEREZINHA C. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2013 | 960.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2013 | 650.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Jose Calixto da Rua da Mangueira deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2013 | 240.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2013 | 900.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na quadra de esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2013 | 622.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2013 | 650.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola do Sitio Pau Darco Roxo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2013 | 720.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2013 | 840.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2013 | 360.00 | 00076011640478 | JEOVA ALCIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2013 | 2000.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2013 | 587.92 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2013 | 2500.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2013 | 3500.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2013 | 622.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2013 | 622.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2013 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2013 | 1300.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2013 | 622.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola EDlizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2013 | 600.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2013 | 1055.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2013 | 1300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2013 | 1244.00 | 00005034415461 | GLEIDSON PESSOA DE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Fundamental, na Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2013 | 1300.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2013 | 622.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2013 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2013 | 240.00 | 00011776586409 | MARIA TIENE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2013 | 1200.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente ao mes denovembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2013 | 1060.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Coordenadores da Educacao em visita as Escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2013 | 480.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2013 | 800.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da Secretaria Adjunta da Educacao em visita as Escolas da Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2013 | 770.00 | 00002244962474 | ANGELITA LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2013 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de decreto no002/13, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2013 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PETI, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2013 | 23.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Brasil, conforme extrato da conta deo FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000115 | 18/01/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2013 | 840.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do NAscimento, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2013 | 840.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2013 | 900.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Coordenadores da Educacao em visita as Escolas da Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2013 | 680.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas do Programas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2013 | 3438.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,20 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00005221679426 | JAILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2013 | 1060.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Coordenadores da Educacao em visita as Escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2013 | 1200.00 | 00011870642465 | RICARDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2013 | 240.00 | 00010787602418 | MARIA BETANIA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2013 | 680.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2013 | 680.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2013 | 600.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2013 | 38612.46 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2013 | 141174.28 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2013 | 44204.72 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60% deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2013 | 93104.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2013 | 39307.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2013 | 32687.54 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2013 | 4768.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2013 | 778.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2013 | 182.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2013 | 2548.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 944 litros de gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Admonistracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2013 | 6780.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2013 | 3356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2013 | 15640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2013 | 300.00 | 00060139218491 | ENELDA GOMES ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio dfo CRAS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias do CRAS deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2013 | 530.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao de placa 6907 transportando aterro destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2013 | 1600.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de sete carradas de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2013 | 45765.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras Publica e Serv. Urbano deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2013 | 1400.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de esporte e lazer deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2013 | 6306.79 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2013 | 3412.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2013 | 240.00 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo, referente a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2013 | 2300.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 10 carradas de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2013 | 1300.00 | 00003121900420 | MAILTON FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2013 | 2200.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissarros destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2013 | 1300.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno na Zona Rural, utilizado como deposito de lixo e entulhos, retirados das ruas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2013 | 890.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de aterro destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2013 | 34.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2013 | 800.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de dezebro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Claudino, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2013 | 2500.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2013 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00096484241449 | PATRICIA SANTANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2013 | 600.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2013 | 1550.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2013 | 622.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2013 | 850.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2013 | 800.00 | 00006935580404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2013 | 900.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, na sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2013 | 680.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola de Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2013 | 664.50 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2013 | 664.50 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2013 | 1008.00 | 00004039058429 | EDJANE AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do Ensino Fudamental Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor da Escola Luis Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2013 | 715.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da Escola pedro de Sena e Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2013 | 680.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2013 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2013 | 480.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do predio onde funciona o Grupo de Melhor Idade deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2013 | 880.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trnsporte o time de futebol Flamengo do Sitio Arroz, 1 viagem para Joao Pessoa, 1 para Baia da Traicao e 1 para Lucena. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2013 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2013 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2013 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de alunos do Ensino Fundamental, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do ano de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2013 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do ano de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2013 | 375.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro de Sena, referente a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00065935772434 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra da Escola Juis Joaquim dos Santos, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2013 | 600.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2013 | 740.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da Coordenadora de Educacao em visitas as Escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2013 | 1195.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro de Sena deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2013 | 570.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Coordenadores da Educacao em visita as Escolas da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2013 | 1195.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Calixto Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2013 | 1195.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2013 | 2940.00 | 17118430000105 | FELIPE VINICIUS BORGES EPIFANIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Forro da Night dia 26 de janeiro do corrente exercicio na festa do caju, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2013 | 680.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2013 | 1170.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Coordenadores da Educacao em visita as Escolas da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2013 | 850.00 | 00063092042468 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2013 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2013 | 360.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meirteles deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2013 | 360.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2013 | 272.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2013 | 480.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2013 | 680.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2013 | 720.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Umari, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2013 | 850.00 | 00063092042468 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2013 | 720.00 | 00003398252435 | EDIELSON MARTINIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2013 | 622.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2013 | 360.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados coo vigilante da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2013 | 622.00 | 00005344096445 | CARLOS LUIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2013 | 622.00 | 00093030479404 | MONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco no Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2013 | 1714.70 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2013 | 240.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro de Sena, referente a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio.- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2013 | 810.00 | 00004540293494 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2013 | 700.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2013 | 622.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2013 | 700.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro de Sena, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2013 | 700.00 | 00002244962474 | ANGELITA LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro de Sena deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2013 | 670.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2013 | 650.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2013 | 2000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2013 | 360.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2013 | 650.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2013 | 2100.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de pissarro destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pissarros destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pissarros destinados a manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2013 | 1705.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2013 | 5593.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2013 | 622.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social com carga horaria semanal de 40 horas no Projovem Adolescente, vincula a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2013 | 622.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Francisco Matias da Gama Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2013 | 622.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio,referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2013 | 800.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol transportando a Secretaria Adjunta da Sec. de Educacao para visitar as escolas do Sitio Arroz e Pedro deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2013 | 700.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2013 | 740.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com o veiculo Onibus no transporte do time de futebol do sitio Lagoa do Felix para Sape, Santa Rita e Pirpirituba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2013 | 750.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibus no transporte de time de futebol do Sitio Lagoa Grande para Mamanguape, Itapororoca e Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2013 | 4611.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.708 litros de gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2013 | 660.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2013 | 920.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2013 | 840.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as familias e recadastradores do Bolsa Familia ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2013 | 464.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2013 | 1405.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2013 | 1895.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2013 | 293.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2013 | 4611.96 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.337,70 litros de gasolina e 456,70 litros de biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 1686.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 monitor 20 LED AOC, 01 nobreak 1200VA, 01 estabilizador 300VA, 02 teclados e 02 mouse otico destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 780.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de toner HP, destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2013 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e acoes municipais de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, rerente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 78.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 1300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aceeso a internet do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2012 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessaos carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pipa destinado ao transporte de agua para as escolas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem destinada a funcionaria Adenilce Gomes de Souza da Secretaria de Educacao, quando em viagem a Brasilia para participar no PNAIC (Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2013 | 998.75 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca-piscas destinados a ornamentacao de ruas e avenidas nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 835.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 835.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limnpeza da Escola Joao Maximino localizado no Sitio Bonita, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 835.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 900.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limnpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles localizado no centro da cidade deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 6000.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 3000.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco movel destinado as festividades de Sao Joao Batista no Distrito de Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 1000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao natalina em ruas e avenidas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 23500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um show das bandas Forro da Xeta, Ranniery Gomes e Forrozao Feitico de Menina, nas festividades da padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceicao deste municipio no dia 16 de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2013 | 680.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento da Comunidade Cana Brava deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da contado ICMS DESONERACAO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2013 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2013 | 34.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, rerente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2013 | 21.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000282 | 05/02/2013 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2013 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinadas ao secretario de financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2013 | 1000.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o CRAS deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2013 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto de placa MOQ 1039, destinado a secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2013 | 700.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais dos Sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2013 | 1190.00 | 00004471806491 | MARCOS ANTONIO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e Impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2013 | 600.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, geladeira, bebedouro e Impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2013 | 1190.00 | 00042777437491 | ELIANE FIGUEREDO GOMES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2013 | 1790.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Forro Entoado, nas festividades de Todos os Santos da Comunidade de Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2013 | 480.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2013 | 715.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2013 | 720.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2013 | 700.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nos portoes da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2013 | 650.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2013 | 600.00 | 00099289652420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2013 | 420.00 | 00004540293494 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2013 | 650.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2013 | 700.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luis Joaquim dos Santos da sede do municipio, referente a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2013 | 630.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2013 | 360.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado da Escola Gabriel Beco, sitio carrasco zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2013 | 600.00 | 00008851738483 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2013 | 600.00 | 00011024542491 | ANTENOR SOUZA DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2013 | 600.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genepapo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2013 | 49.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, rerente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2013 | 100.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2013 | 1485.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 14174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00006812322423 | JAILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte da Escola Joaquim Inacio da Silva da Comunidade de Inhaua deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva da Comunidade Inhaua deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento da Comunidade Cana Brava deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 540.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 960.00 | 00098245252468 | ADIOCLECIO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador e impressora da escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 600.00 | 00008703854450 | ADIL EMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador e impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca localizado no Sitio Arroz, zona rural do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 e janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 600.00 | 00048674974449 | EDNALDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva localizado no sitio inhaua zona rural deste municipio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00006009420407 | LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, localizado no Sitio Cana Brava zona rural deste municipio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 720.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca localizado no Sitio Arroz zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 720.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2013 | 600.00 | 00003472267445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limnpeza da Escola Jose Calixto, localizado na Rua da Mangueira zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2013 | 622.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximino localizado no sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2013 | 1060.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2013 | 530.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00048674974449 | EDNALDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto da Rua da Mangueira deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 22.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 5593.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 1705.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor da energisa conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2013 | 520.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol para participar de torneio em Guarabira-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2013 | 600.00 | 00007722963404 | ALEX AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2013 | 640.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2013 | 1300.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao deposito de lixos e entulhos recolhidos das ruas deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2013 | 460.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2013 | 955.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Lagoa Grande zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2013 | 2000.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2013 | 2500.00 | 00009071765423 | FABIO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, dedetizacao do telhado e manutencao da Escola Pedro Sena localizado na sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2013 | 640.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2013 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pipa destinado ao transporte de agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2013 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2013 | 1790.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela dos servicos prestados com a apresentacao da Banda Forro Clonado, na festa do Padroeiro do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2013 | 6000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de cadernos brochuras destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2013 | 1250.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2013 | 1300.00 | 00006935580404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Cardoso zona rural deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2013 | 1250.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas localizado no Sitio Pedro zona rural deste municipio, referente aos meses de novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2013 | 1500.00 | 00076003531487 | WONSHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de 07 carradas de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2013 | 1140.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma Retro Escavadeira na recuperacao de Estradas Vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2013 | 1250.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, na pintura do meio fio das ruas Luiz Leoncio e Hermanegildo Zacarias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2013 | 136.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2013 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, rerente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2013 | 4724.71 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 860,7 litros de gasolina e 1002 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo corsa destinado a Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000360 | 14/02/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2013 | 1100.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2013 | 4724.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.646,20 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado da escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2013 | 1060.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2013 | 2150.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2013 | 250.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix, localizado do felix, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2013 | 560.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2013 | 622.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Caludino da Comunidade Cana Brava deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2013 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00008719262450 | FRANCISCO DE ASSIS DA ANUCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola de Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2013 | 680.00 | 00010825985420 | ANTONIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Cardoso, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2013 | 720.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento localizado no Sitio Cana Brava zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limnpeza da Escola Joao Calixto localizado na rua da mangueira sitio inhaua zona deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00009121619492 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limnpeza da Escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2013 | 835.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco localizado no Sitio Carrasco zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2013 | 1060.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2013 | 678.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2013 | 1190.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles,na sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, rerente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2013 | 118.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2013 | 340.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol destinadas a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2013 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Atanasio Beco para funcionamento do almoxarifado do municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2013 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2013 | 440.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de Jovens do municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2013 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automobilistico dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2013 | 480.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches diversos destinado aos alunos do Projovem nas atividades diarias do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2013 | 1090.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social para funcionamento do Peti, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2013 | 400.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Augusto - Centro a disposicao da Secretaria de Acao Social para funcionamento do Projovem, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2013 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado a Rua da matriz centro Cuite de Mamanguape para o funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2013 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Pereira, Centro a disposicao da Secretaria de Acao Social para funcionamento do Peti da sede deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2013 | 380.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do bolsa familia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2013 | 560.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviclos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de arterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2013 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2013 | 850.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca do SitioArroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2013 | 1600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2013 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2013 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2013 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2013 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2013 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2013 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2013 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2013 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2013 | 1450.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2013 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2013 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2013 | 430.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de coordenadores da Educacao em visitas as escolas Joao Maximo do Sitio Bonita e Genipapo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2013 | 720.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno professora do ensino fundamental da escola Luis Joaquim dos Santos, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2013 | 720.00 | 00010483725455 | GABRIELA KELLY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2013 | 600.00 | 00005130625480 | MEURY JANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2013 | 840.00 | 00046719423487 | TOBIAS PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2013 | 360.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Manoel Leoncio, do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2013 | 360.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Pedro Sena, localizado no centro do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2013 | 720.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2013 | 680.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2013 | 780.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da limpeza da Escola Jose Calixto localizado no Sitio Inhau zona rural deste municipio , referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2013 | 680.00 | 00009701718461 | RAUL AMANSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do sitio Umari zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2013 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira sitio inhaua zona rural deste municipio referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2013 | 960.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2013 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2013 | 1250.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2013 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2013 | 1600.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2013 | 2050.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2013 | 834.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao para os componentes da Banda Feitico de Menina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000425 | 18/02/2013 | 34999.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2013 | 696.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2013 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2013 | 680.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luis Joaquim dos Santos no periodo das Matriculas para o ano letivo de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2013 | 600.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2013 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2013 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2013 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2013 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2013 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2013 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2013 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2013 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2013 | 600.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo no transporte da Merenda Escolar da sede do municipio para as escolas dos Sitios Cana Brava e Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2013 | 840.00 | 00003199565476 | ROSELI DE FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2013 | 2600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2013 | 720.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2013 | 410.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola municipal do Sitio Pau Darco roxo, localizado na zona rural de Cuite de Mamanguape, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2013 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2013 | 7082.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2013 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parcial destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico em diversos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, rerente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2013 | 6799.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2013 | 778.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000491 | 20/02/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2013 | 2386.39 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 684,5 litros de gasolina comum e 187,5 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2013 | 15640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2013 | 6777.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2013 | 3356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2013 | 840.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2013 | 2250.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2013 | 46077.32 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2013 | 960.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento da Comunidade Cana Brava deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2013 | 685.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2013 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2013 | 2422.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 697 litros de gasolina comum e 187,5 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2013 | 1160.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2013 | 71955.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2013 | 88138.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2013 | 41718.45 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2013 | 139569.76 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2013 | 35195.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2013 | 1398.88 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2013 | 3408.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2013 | 2000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2013 | 878.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2013 | 4788.88 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2013 | 130.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte do time de futebol para participar de torneio na cidade de Mamanguape-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2013 | 1152.60 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2013 | 600.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2013 | 540.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2013 | 650.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Pedro Sena na sede deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2013 | 500.00 | 15669366000125 | LIMVIG - PEDRO PAULO ELIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia fazendo seguranca na Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao em Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2013 | 485.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2013 | 810.00 | 00004158088470 | VILMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Escola Pedro Sena na sede deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2013 | 655.00 | 00008567181496 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2013 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas localizado no Sitio Pedro zona rural sede deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2013 | 720.00 | 00076908860434 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino localizado no Sitio Bonita zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2013 | 360.00 | 00067345867749 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena localizado na Sede do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2013 | 810.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira sitio inhaua zona rural deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2013 | 900.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do sitio Umari zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2013 | 600.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas localizado no sitio Pedro zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2013 | 810.00 | 00011870642465 | RICARDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2013 | 685.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino localizado no sitio Bonita zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2013 | 360.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2013 | 810.00 | 00096484241449 | PATRICIA SANTANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limnpeza da Escola Gabriel Beco localizado no Sitio carrasco deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2013 | 622.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza na Creche Nemezio augusto Meireles, localizado na sede do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2013 | 1320.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco localizado no Sitio Carrasco zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/02/2013 | 600.00 | 00002060875439 | LUCIA FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2013 | 640.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2013 | 810.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto da Rua da Mangueira deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2013 | 810.00 | 00009061757479 | TATIANA DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2013 | 810.00 | 00005820174402 | LEONARDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria Nascimento no Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/02/2013 | 200.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transpoirte de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2013 | 120.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinadas ao Secretariao de Obras, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2013 | 810.00 | 00000833276735 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2013 | 650.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar Administrativo da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2013 | 1054.04 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2013 | 1070.00 | 00065921518468 | VALDECIR SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 05 cadeiras executivas, 10 cadeiras semi executivas, 08 cadeiras e 04 trio semi executiva do predio da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2013 | 650.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora no recadastramento do CRAS com o Grupo de Acompnhamento do exercicio de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2013 | 600.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2013 | 2130.00 | 00076003531487 | WONSHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhao no transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2013 | 1200.00 | 00079807380472 | EDINALDO SEVERINO GOMES - 798.073.804-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutemncao do sistema eletrico, hidraulico e telhado de escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2013 | 1200.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao pessoal que participaram do encerramento do ano letivo em diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2013 | 2380.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar de diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2013 | 360.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Francisco Matias da Gama localizado no Sitio Genipapo zona rural do municipio, referente a 6 dias do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2013 | 910.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio localizado no sitio Capuaba zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2013 | 700.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, localizado na rua da Mangueira sitio inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2013 | 850.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca localizado no sitio Arroz zona rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2013 | 700.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola como vigilante da Escola Antonio Felix localizado no sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2013 | 600.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama localizado no sitio Genipapo zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2013 | 840.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da Escola Pedro Sena, localizado no Centro da Cidade, referente ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2013 | 240.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena localizado neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2013 | 720.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximino, localizado no Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2013 | 360.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em monitoramento do Grupo da melhor Idade deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimenbto de lanches destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2013 | 1545.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama da Comunidade Genipapo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2013 | 720.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza com dedetizacao do telhado da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2013 | 680.00 | 00007855644466 | BEREICE CASSEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brva deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2013 | 960.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2013 | 5000.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos professores de Sape para Cuite de Mamanguape, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2013 | 1665.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2013 | 950.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2013 | 715.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da chamada escolar para o ano letivo de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2013 | 1200.00 | 00006159178440 | GILVAM MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema hidraulico e eletrico do Grupo Escolar Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2013 | 650.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2013 | 660.00 | 00048660930487 | ADELCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino do sitio Bonita para a zona rural deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2013 | 955.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario de aco, 01 armario aco itanew, 01 armario aco IPV 3, 01 cafeteira e 01 ventilador turbo destinados ao Programa IGDBF SUAS deste m unicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2013 | 265.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2013 | 840.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computadores do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2013 | 600.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinadas a Prefeita, quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 466.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 294.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 1890.00 | 08810652000101 | J.MATOS E CIA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador, 01 monitor, 01 mouse, 01 teclado, 01 estabilizador e 01 impressora HP destinados ao Programa IGD SUAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 4355.68 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 483 de diesel e 1.139 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 145.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 60.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario da Acao Social quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles na sede do municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 750.00 | 00025080490420 | EDMILSON OLIVEIRA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor bomba que abastece o carro pipa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 650.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na bomba de abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000570 | 01/03/2013 | 12188.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 2520.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 4361.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.140,4 litros de gasolina comum e 484 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 840.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2013 | 595.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2013 | 320.00 | 00002316958451 | LOURIVAL MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2013 | 622.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2013 | 600.00 | 00004540293494 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2013 | 360.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2013 | 685.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio referente ao mes de janeiro Cdo corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2013 | 360.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio do Sitio Jacu, deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2013 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2013 | 720.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2013 | 120.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 04 horas de Assessoria a digitador do Bolsa Familia, no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2013 | 12.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2013 | 50.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2013 | 120.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinbadas ao secretario de Acao Social quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2013 | 1200.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2013 | 835.00 | 00003170425480 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2013 | 780.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2013 | 4335.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2013 | 5000.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2013 | 710.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2013 | 622.00 | 00007891940401 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/03/2013 | 1200.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/03/2013 | 1200.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena da sede do municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2013 | 1070.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2013 | 622.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2013 | 240.00 | 00009490340456 | CRISTINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos nasede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2013 | 1200.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles na sede do municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/03/2013 | 2400.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletrico destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2013 | 800.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2013 | 1060.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/03/2013 | 269.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/03/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2013 | 680.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico, deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2013 | 720.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2013 | 801.33 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2013 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2013 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2013 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2013 | 1450.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2013 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2013 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2013 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2013 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2013 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2013 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2013 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2013 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2013 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012.o | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2013 | 1250.00 | 00005034415461 | GLEIDSON PESSOA DE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor da escola Joaquim Inacio da Silva de Inhaua deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 08/03/2013 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2013 | 720.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da Escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2013 | 800.00 | 00008851738483 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2013 | 840.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena na sede deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2013 | 720.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2013 | 907.20 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 ventiladores tufao 60 cm parede destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2013 | 750.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Jose Calixto, localizada no Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2013 | 2200.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2013 | 1600.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2013 | 1200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2013 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2013 | 480.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do predio do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2013 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2013 | 4480.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2013 | 3895.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2013 | 622.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2013 | 622.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do Programa PROJOVEM ADOLESCENTES deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2013 | 5000.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1742,2 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2013 | 1190.00 | 00004350038442 | UILIAMES JOSE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2013 | 2380.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar Administrativo na organizacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2013 | 2750.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2013 | 1300.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2013 | 1195.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00091681707420 | TEREZINHA DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2013 | 1190.00 | 00003471940448 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Padro Sena deste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, do Sitio Genipapo, zona rural deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2013 | 1280.00 | 00005371343440 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e terreno da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2013 | 1060.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2013 | 1600.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00006009420407 | LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00048674974449 | EDNALDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2013 | 600.00 | 00007043167493 | EDIVALDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2013 | 470.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bombiador destinado ao abastecimento de agua da Comunidade de Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2013 | 4299.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 494,6 litros de gasolina comum e 1.280 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretraria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2013 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2013 | 622.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouro municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2013 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Moto destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2013 | 680.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno auxiliar de limpeza na Creche Nemezio Augusto de Meireles na sede deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2013 | 680.00 | 00048660930487 | ADELCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2013 | 622.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2013 | 700.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabirel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2013 | 1020.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do computador, impressora, geladeira e bebedouro da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2013 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2013 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2013 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2013 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2013 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2013 | 510.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2013 | 1250.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2013 | 720.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2013 | 600.00 | 00006690723461 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2013 | 600.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2013 | 450.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2013 | 1200.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2013 | 600.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2013 | 900.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2013 | 240.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2013 | 735.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2013 | 850.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2013 | 720.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2013 | 250.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som destinado ao evento Social Comunitario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2013 | 1190.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles na sede do municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2013 | 600.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2013 | 850.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose Paulo, sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2013 | 400.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas destinadas ao evento social cidadania deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2013 | 1200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/03/2013 | 1070.00 | 00002834186480 | MARINES AMAVEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/03/2013 | 960.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/03/2013 | 600.00 | 00005374791478 | MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/03/2013 | 860.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/03/2013 | 750.00 | 00060139218491 | ENELDA GOMES ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/03/2013 | 800.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as festividades de encerramento do ano letivo da escola Prdro Sena na sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/03/2013 | 68.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/03/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo, da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/03/2013 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2013 | 45426.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/03/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2013 | 2750.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assistencia Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2013 | 4433.93 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.066,6 litros de gasolina comum e 602,1 litgros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2013 | 7458.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2013 | 3356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2013 | 19640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2013 | 18503.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000766 | 20/03/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2013 | 4822.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 806,3 litros de gasolina comum e 1100 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2013 | 10619.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/03/2013 | 142944.19 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% (MAG A) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2013 | 41291.59 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% (MAG B) deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2013 | 71953.34 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao - 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2013 | 92928.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao - 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2013 | 31635.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2013 | 4090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2013 | 826.36 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Eportes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Eportes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2013 | 715.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2013 | 1360.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao das prestacoes de contas de Programas da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 21012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00003771444446 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba, deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2013 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/03/2013 | 1000.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mata e tapa buracos na estrada vicinal do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2013 | 700.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a digitacao e atualizacao de cadastro dos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2013 | 33.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2013 | 520.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2013 | 622.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2013 | 622.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antoniuo Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2013 | 2500.00 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som no periodo de 3 dias destinado a Jornada Pedagogica no Sitio Inhaua Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2013 | 620.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Jose Calixto da Comunidade Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2013 | 720.00 | 00007891940401 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2013 | 1350.00 | 00005211240421 | ROSIMERE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2013 | 955.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2013 | 955.00 | 00004540293494 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2013 | 1595.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2013 | 1390.00 | 00005598110474 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2013 | 1600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2013 | 1850.00 | 00014124939434 | SILVESTRE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2013 | 1200.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos de som destinado a festa de encerramento do ano letivo na Escola Joaquim Inacio da Silva e Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2013 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as festividades de encerramento do ano letivo da escola Antonio Felix de Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2013 | 420.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2013 | 360.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 15 dias do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2013 | 1800.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2013 | 11.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2013 | 1630.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com segunda vias de certidoes de nascimento no Programa Cidadania. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2013 | 840.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona o Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2013 | 1600.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e tapamento de buracos das estradas dos Sitio Bonito e Pedro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/03/2013 | 1610.00 | 00007641440738 | RAMILTON PALMEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado e pintura na sede do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/03/2013 | 21.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00009121619492 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/03/2013 | 1800.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/03/2013 | 1200.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2013 | 530.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/03/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Antonio Felix de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco Sitio Carrasco deste municipio, freferente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2013 | 1190.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do computador, impressora, geladeira e bebedouro da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2013 | 895.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hedraulico da escola do sitio Cardoso zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2013 | 595.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2013 | 580.00 | 00007412850458 | LAYSA BANDEIRA VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari zona rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2013 | 840.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00007412850458 | LAYSA BANDEIRA VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2013 | 680.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2013 | 715.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luiz Joaquim dos Santos da sede do municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2013 | 600.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar para as escolas do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2013 | 850.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carteiras escolar para a zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2013 | 650.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2013 | 1490.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola Antonio Felix de Lagos do Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2013 | 715.00 | 00008121366402 | CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix, do Sitio Lagoas do Felix deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2013 | 5400.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2013 | 34.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2013 | 67.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2013 | 188.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2013 | 600.00 | 00006168576401 | DIEGO AUGUSTO MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas areas financeira e administrativas e apoio a CPL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade informatizada desta Prefeitura, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2013 | 0.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2013 | 468.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2013 | 296.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/04/2013 | 650.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e conserto da impressora do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00002470149401 | DONGLARES MARCULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2013 | 2130.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000851 | 01/04/2013 | 5567.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.939,8 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2013 | 1430.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio de Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2013 | 1360.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2013 | 880.00 | 00006935580404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2013 | 240.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2013 | 1260.00 | 00020751982415 | MARINALVA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uniformes destinados a banda marcial, para o desfile dos alunos do ensino fundamental deste municipio, no exercicio de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2013 | 840.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000852 | 01/04/2013 | 5567.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.441,8 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2013 | 575.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2013 | 1190.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2013 | 1190.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2013 | 1725.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteira Escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2013 | 1060.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao de Secretaria de Educacao deste emunicipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2013 | 360.00 | 00006888376460 | LIDIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2013 | 840.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00005457052400 | MONICA MORAIS FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2013 | 1190.00 | 00003472267445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2013 | 1260.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2013 | 1310.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de computadores, impressoras, geladeiras e bebedouros de diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2013 | 1310.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2013 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000869 | 02/04/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico especializado na area financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2013 | 540.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa da Melhor Idade deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2013 | 720.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao da rede de energia eletrica do predio do CRAS deste m unicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2013 | 600.00 | 00008433278479 | LUIZ TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao da porta de madeira com forras na sala de atendimento e brinquedoteca do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2013 | 240.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativa da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2013 | 2174.49 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Quadra de esportes Luiz Joaquim deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2013 | 5415.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada a Sra Prefeita ida e volta a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2013 | 72.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000879 | 03/04/2013 | 10420.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de materiais graficos destinados as escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00004994800405 | ALBERLANY LEITE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2013 | 4.61 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco Santander, conforme extrato da conta do IPI, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000884 | 05/04/2013 | 5567.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.442 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2013 | 790.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao de Secretaria de Educacao deste emunicipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2013 | 720.00 | 00009977048452 | ELIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2013 | 950.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2013 | 900.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2013 | 240.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao no telhado da Escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2013 | 842.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinado a maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2013 | 680.00 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2013 | 740.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2013 | 800.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquina de xerox e impressora da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2013 | 233.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2013 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de 01 impressora multifuncional destinada ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2013 | 750.00 | 00006168576401 | DIEGO AUGUSTO MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2013 | 740.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino, localizado no Sitio Bonita zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2013 | 740.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2013 | 740.00 | 00036420961823 | DORA FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Francisco Matias da Gama, localizado no sitio Genipapo zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2013 | 715.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Joao Maximino, localizado no sitio Bonita zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2013 | 240.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista do Onibus Caminho da escola, referente a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2013 | 955.00 | 00088591808487 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2013 | 1190.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Umari deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2013 | 835.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2013 | 840.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2013 | 740.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2013 | 180.00 | 00010473816482 | MARIA NEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados realizando matriculas escolar na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2013 | 800.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos alunos da escola do Sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos alunos da escola Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2013 | 1300.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos professores que participaram da jornada pedagogica realizada no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2013 | 310.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar Administrativo da Secretaria do colegio Luiz Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2013 | 715.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda nos portoes da escola Luiz Joaquim dos Santos na sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de marco do do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar para a zona rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2013 | 2093.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FUNDEB, em favor da ENERGISA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 1190.00 | 00003170425480 | MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 800.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 660.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 700.00 | 00009121619492 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 700.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Umari deste municipio,referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 840.00 | 00078467241420 | ZENILDA COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar para a Zona Rural deste municipio,referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 600.00 | 00007855644466 | BEREICE CASSEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 622.00 | 00003465922409 | LUIZA MARIA DA SILVA - 2013 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Luiz Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de computadores e maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos bebedouros das escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00005405595470 | JONATHA DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos p/ Secretaria Educ acao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 455560.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Onibus Rural Escolar, destinados a este municipio conforme Pregao Eletronico de no 50/2012 publicado no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2013 | 1130.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar Administrativo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, referente ao mes de abril do corrente exercicio.ma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 703.79 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-JRS-MULTAS de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 802.51 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2013 | 740.00 | 00007089584437 | MARIA JANAINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Creche Nemezio Augusto Meireles na sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2013 | 1100.00 | 00015412350453 | JOSE GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 5.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CIDE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000917 | 10/04/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2013 | 1250.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2013 | 720.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000939 | 10/04/2013 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao de Secretaria de Obras deste emunicipio, referente ao mes de janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Lixao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 1780.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio na Av. Severino Jorge de Sena deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000958 | 11/04/2013 | 5070.43 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.766,7 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2013 | 700.00 | 00009769563498 | SANUBIA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2013 | 660.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do telhado da escola de Umari deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000953 | 11/04/2013 | 5099.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2236,5 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2013 | 405.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 filtros de oleo destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000955 | 11/04/2013 | 620.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2013 | 650.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2013 | 655.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2013 | 600.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias destinada a Prefeita deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00010961418419 | RODRIGO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2013 | 800.00 | 00005598110474 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos da sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2013 | 830.00 | 00005211240421 | ROSIMERE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2013 | 3300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo onibus Caminho da Escola,Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2013 | 680.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2013 | 40.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/04/2013 | 410.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartucho e conserto na impressora e monitor do Preograma de Atencao Integral as Familias- PAIF, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/04/2013 | 1550.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de forro em PVC e instalacao de 02 portas de madeira completa com fechadura em 02 salas de atendimento onde funciona o Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/04/2013 | 450.00 | 00008567181496 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de um carro de som para o Programa IGDBF no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGD, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000986 | 16/04/2013 | 1084.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2013 | 680.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor de informatica do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de feveriro do corrente exerciicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do PAIF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e pintura do predio do PETI do Sitio ARROZ deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2013 | 1350.00 | 00065921518468 | VALDECIR SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cadeiras para os nucleos do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2013 | 960.00 | 00008567181496 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante da chamada de volta do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2013 | 680.00 | 00006450414405 | PAULO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao na rede de energia eletrica do predio do PETI do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2013 | 1250.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de jogos ludicos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2013 | 1850.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Retro Escavadeira destinada a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2013 | 750.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2013 | 600.00 | 00019128851404 | ELIANE DE FATIMA BRITTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a funcionamento do Poco Arteziano que abastece a Comunidade do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2013 | 50.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2013 | 24.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2013 | 48.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/04/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/04/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Av.Severino Jorge de Sena, Centro Cuite de Mamanguape, para o funcionamento da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/04/2013 | 1800.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao exercicio de 2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000975 | 16/04/2013 | 2140.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 938,6 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som destinados as festividades do Padroeiro e Dia de Todos os Santos do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00008593788459 | VANDERLI LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/04/2013 | 1360.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00002901481469 | JOSEFA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/04/2013 | 530.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/04/2013 | 800.00 | 00010202624439 | MARIA JANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Jose Calixto do Sitio mInhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00006115492475 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2013 | 800.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Claudino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2013 | 840.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2013 | 800.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quandra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00096484241449 | PATRICIA SANTANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Gabriel Beco deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2013 | 800.00 | 00099289652420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto do Sitio Inhaus deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000997 | 16/04/2013 | 800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol deste municipio para Rio Tinto, Mamanguape e Lucena. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000998 | 16/04/2013 | 700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol deste municipio para Guarabira, Itapororoca e Sape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2013 | 750.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de times de futel deste municipio para Baia da Traicao, Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001000 | 16/04/2013 | 820.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol deste municipio, para Mamanguape, Joao Pessoa e Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/04/2013 | 660.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2013 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001021 | 17/04/2013 | 1520.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol da Zona Rural deste municipio para Sape, Rio Tinto e Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2013 | 600.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados realizando oficina de papel jornal com duracao de 30 horas referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2013 | 1050.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos alunos do Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do PAIF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001017 | 17/04/2013 | 1206.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2013 | 600.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2013 | 600.00 | 00007891940401 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do predio do PETI do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do PAIF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2013 | 240.00 | 00008456749435 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e sucos para a reuniao dos monitores e funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/04/2013 | 120.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/04/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/04/2013 | 540.00 | 00037580396734 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte da Merenda Escolar para a Zona Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/04/2013 | 840.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2013 | 840.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001023 | 18/04/2013 | 220.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus no transporte de time de futebol do Sitio Arroz deste municipio para Guarabira-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2013 | 8936.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2013 | 4090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2013 | 9640.36 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2013 | 1000.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2013 | 1200.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2013 | 650.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2013 | 800.00 | 00008543075408 | JOASO SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco,do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2013 | 1055.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2013 | 800.00 | 00068819200406 | CICERO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2013 | 156162.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% (MAG A) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2013 | 42192.45 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% (MAG B) deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2013 | 73534.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2013 | 87234.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2013 | 52060.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/04/2013 | 31.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2013 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2013 | 301.15 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2013 | 126.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/04/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/04/2013 | 3490.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001072 | 19/04/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001033 | 19/04/2013 | 7902.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.440 litros de gasolina comum e 394,8 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2013 | 7458.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2013 | 17640.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/04/2013 | 3356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/04/2013 | 1080.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada dos sitios Bonita, Lagoa Grande e Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2013 | 46104.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2013 | 9956.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/04/2013 | 0.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2013 | 775.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles na sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2013 | 650.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena da sede do municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2013 | 1140.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza da Creche Nemezia Augusto de Meireles, da sede do municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2013 | 1075.00 | 00002460839480 | MARCIO SOUZA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2013 | 855.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2013 | 1000.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2013 | 455.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2013 | 825.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2013 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo pipa no transporte de agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2013 | 6738.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2013 | 335.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2013 | 60.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta Fundo Especial deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2013 | 25.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2013 | 207.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2013 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2013 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinada ao Tesoureiro, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2013 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinada ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2013 | 545.00 | 00062972642449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2013 | 1100.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza na Creche Nemezio Augusto de Meireles na sede do municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2013 | 480.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2013 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao deposito de lixo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2013 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto destinada a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2013 | 1850.00 | 00076003531487 | WONSHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao no transporte de aterro para manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001113 | 23/04/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2013 | 1650.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado ao transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste emunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2013 | 4857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio.predios | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2013 | 680.00 | 00008261749495 | SEVERINO LEONARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, localizado no Sitio Carrasco zona rural do municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2013 | 730.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de programas da Secretaria de Educacao, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2013 | 820.00 | 00006159178440 | GILVAM MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema hidraulico e eletrico do Grupo Escolar Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2013 | 650.00 | 00077552652420 | SOLON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do terreno da escola Luis Joaquim dos Santos da sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2013 | 750.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio jacu deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2013 | 750.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2013 | 830.00 | 00004943680470 | NECI MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2013 | 1195.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2013 | 715.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2013 | 480.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2013 | 530.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo destinado a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2013 | 715.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola do Sitio Umari na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2013 | 740.00 | 00078467241420 | ZENILDA COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao de Secretaria de Educacao deste emunicipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2013 | 700.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2013 | 360.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2013 | 1794.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2013 | 2381.90 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas de aluminio ondulada e aluminio perfil anod. destinadas a Quadro de Esporte Luiz Joaquim deste municipio. fosco | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2013 | 650.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2013 | 400.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as festividades carnavalescas do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2013 | 1480.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2013 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2013 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/04/2013 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2013 | 1114.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a enxovais de gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2013 | 480.00 | 00093030479404 | MONICA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Progragrama da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2013 | 960.00 | 00072605154491 | JOSE RONALDO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2013 | 690.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2013 | 690.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2013 | 5000.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa MOP-9804 a disposicao da Secretaria de Educacao, utilizado no transporte de professores no Trajeto Sape/Cuite de Mamanguape/Sape, referente ao mes de dezembro de2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2013 | 360.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/04/2013 | 136.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2013 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001136 | 30/04/2013 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folhas de pagamento e licitacao informatizada deste Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2013 | 4679.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001167 | 30/04/2013 | 4502.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 934 litros de oleo diesel, 826,7 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2013 | 780.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e na limpeza do Chafaris que abastece a comunidade do sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2013 | 471.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2013 | 297.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2013 | 4.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERACAO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2013 | 0.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2013 | 1190.00 | 00003472105461 | MARIA DO ROSARIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em fraldas com as gestantes do Projeto Cegonha, aconpnado pela CRAS, no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de micros computadores do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2013 | 600.00 | 00009054490454 | MARCILENE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as gestantes do Projeto egonha deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do PAIF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2013 | 540.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte dos alunos do PETI para a Piscina de Itapororoca 02 vezes no mes de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2013 | 622.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com monitoramento Educacional no nucleo do PETI do Sitio Arroz, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2013 | 1190.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e restauracao do Predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2013 | 735.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2013 | 1190.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura ilustradas nas salas do nucleu do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2013 | 1190.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2013 | 1060.00 | 00003199565476 | ROSELI DE FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como professora do ensino fundamental da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2013 | 740.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de programas da Secretaria de Educacao, durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001146 | 30/04/2013 | 6625.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2013 | 740.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao de placa KGS-7279, transportando carteira escolar para as escolas do sitio inhaua e pedra zona rural deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2013 | 900.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da Escola Francisco Maria da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2013 | 900.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhau deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2013 | 900.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na escola do Ensino Fundamental do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2013 | 900.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2013 | 900.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2013 | 900.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2013 | 900.00 | 00005947433460 | BENEDITA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/05/2013 | 180.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/05/2013 | 900.00 | 00004433730432 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/05/2013 | 1480.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno vigilante da Escola Jose Calixto deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/05/2013 | 500.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/05/2013 | 350.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 750.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 1200.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2013 | 27.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta RECURSOS PROPRIO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 14848.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos servicos de solda e montagem da cobertura com fornecimento de materiais diversos destinados a Quadra Poliesportiva da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 835.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 5500.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.412,3 litros de olro diesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2013 | 813.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2013 | 4560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte da Escola LuizJoaquim dos Santos, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2013 | 840.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2013 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da Escola do Sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2013 | 950.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2013 | 1360.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2013 | 960.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CEX, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2013 | 51.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta RECURSOS PROPRIO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta Icms Desoneracao, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2013 | 28.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de maiuo do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2013 | 27.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2013 | 120.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2013 | 1500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 girandula e 02 torta vulcana 100 tubos coloridos destinados as festividades da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2013 | 720.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2013 | 1250.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminho da Escola, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2013 | 720.00 | 00008708624488 | LUCIANO LAURENTINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2013 | 420.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2013 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/05/2013 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2013 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2013 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2013 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2013 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/05/2013 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/05/2013 | 480.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2013 | 1030.00 | 00002191136451 | WALDENIO LEITAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da impressora e computadores da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2013 | 1100.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2013 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2013 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2013 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2013 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/05/2013 | 720.00 | 00008433278479 | LUIZ TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador e recarga de cartuchos da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/05/2013 | 720.00 | 00008433278479 | LUIZ TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na brinquedoteca com as criancas de 05 a 06 anos de idade, primeiros passos na informatica com inlustracao. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2013 | 850.00 | 00009206385461 | LINDOMAR DUTRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinado a recuperacao de estradas vicinais nas comunidades de Cana Brava e Rio Seco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/05/2013 | 43.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2013 | 720.00 | 00008643526460 | CAMILA DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora na Creche Nemesio Augusto de Meireles, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2013 | 320.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria do ColegioLuiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2013 | 360.00 | 00003869658541 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2013 | 4500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001231 | 10/05/2013 | 203000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio PTA, destinado a aquisicao do veiculo Onibus para o transporte escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2013 | 1075.00 | 00063092042468 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Besco do Sitio Carrasco deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2013 | 600.00 | 00008251143497 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2013 | 600.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Calixto da sede do municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2013 | 1190.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2013 | 455.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2013 | 1190.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de abtil do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00009121619492 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2013 | 900.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2013 | 600.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza no predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2013 | 610.00 | 00004358416454 | CRISPINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2013 | 1195.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2013 | 835.00 | 00009121619492 | MARCIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2013 | 1060.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2013 | 1060.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2013 | 530.00 | 00060805684468 | JOSE BERNARDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2013 | 2380.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2013 | 5029.21 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.045,3 litros de gasolina comum e 890 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00054363055472 | JOSILDA PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2013 | 480.00 | 00003472105461 | MARIA DO ROSARIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 622.00 | 00005344096445 | CARLOS LUIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos prestados como vigilante na Esola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2013 | 0.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2013 | 900.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mautencao de estradas vicinais do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2013 | 1190.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Bonita e Pedro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2013 | 480.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2013 | 807.36 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta FPM, referente ao INSS-PARC-ADM. de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2013 | 93.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2013 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2013 | 240.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2013 | 5261.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 886,8 litros de gasolina comum e 1.191,2 litros de disel destinados aos veiculos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2013 | 840.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/05/2013 | 1200.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafariz que abastece a Comunidade do Sitio Pedro deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2013 | 1500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de equipamentos de som destinados as festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2013 | 640.00 | 00005211240421 | ROSIMERE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2013 | 850.00 | 00005371343440 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno e no telhado da escola Jose de Franca, do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2013 | 650.00 | 00077552652420 | SOLON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2013 | 1200.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/05/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2013 | 530.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2013 | 1300.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras, bureaux e portoes das escolas Jose Inacio da Silva e Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2013 | 1250.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a desposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2013 | 610.00 | 00009223884403 | CLEANE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2013 | 600.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2013 | 680.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2013 | 600.00 | 00005947433460 | BENEDITA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2013 | 650.00 | 00004089467411 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2013 | 600.00 | 00005344096445 | CARLOS LUIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2013 | 680.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2013 | 700.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2013 | 600.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de equipamentos de som destinado as festividades do dia das maes da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2013 | 740.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2013 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2013 | 650.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2013 | 680.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho Tutelar e do Idoso deste municipio referente a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2013 | 450.00 | 00003287655469 | JOSEANE DA SILVA QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as oficinas realizadas no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta IPVA, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/05/2013 | 52.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta RECURSOS PROPRIO, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2013 | 80.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2013 | 360.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola de Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2013 | 680.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Besco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2013 | 1600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2013 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2013 | 2920.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2013 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2013 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2013 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2013 | 740.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Claudino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2013 | 4183.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de escolas do ensino fundamenral deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2013 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2013 | 3128.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2013 | 740.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao do cadastro do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2013 | 810.00 | 00072779586400 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor esportivo dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2013 | 2126.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2013 | 478.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro de 1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/05/2013 | 1968.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/05/2013 | 305.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2013 | 1630.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2013 | 3.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta CEX, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta PETI, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2013 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicidades de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta PETI, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2013 | 720.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com monitoramento de oficina esportiva com os alunos do nucleo PETI do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2013 | 960.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e producao de produtos artesanais com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2013 | 480.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2013 | 480.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas recreativas com o Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2013 | 480.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no patio onde funciona o Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2013 | 1250.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das estradas vicinais de Lagoa do Felix, Cardoso e Cuite dos Nicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2013 | 900.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de estradas vicinais do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2013 | 1195.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Capuaba e Angico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2013 | 1580.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2013 | 48262.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2013 | 4990.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2013 | 0.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2013 | 2134.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001361 | 20/05/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos contabeis, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2013 | 4053.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 928,4 litros de gasolina e 609 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2013 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2013 | 7445.59 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2013 | 7458.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2013 | 3356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2013 | 4184.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.045,3 litros de gasolina e 519,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2013 | 164143.58 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% A deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2013 | 43568.94 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% B deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2013 | 74134.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2013 | 28432.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2013 | 31348.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2013 | 540.00 | 00004921802459 | FERNANDO DE ANDRADE GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2013 | 5546.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2013 | 4090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2013 | 5694.36 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2013 | 1300.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na quadra de esporte da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2013 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2013 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2013 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da Escola do Sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2013 | 2100.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2013 | 2000.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2013 | 1740.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2013 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2013 | 1250.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2013 | 740.00 | 00004931276407 | BENEDITA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2013 | 480.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2013 | 500.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som destinados as festividades do Dia das Maes da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem da funcionaria Adenilce Gomes de Souza no Hotel do Vale quando na participacao no PNAIC - PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, no periodo de 22 a 24 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/05/2013 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2013 | 740.00 | 00004266957475 | ELINEIDE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo auxiliando na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/05/2013 | 740.00 | 00006301057406 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/05/2013 | 740.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio, sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta QSE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2013 | 14921.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/05/2013 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2013 | 740.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2013 | 740.00 | 00051062500300 | MARIA DE LOURDES SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 21/05/2013 | 4095.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2013 | 480.00 | 00006834249478 | ALANI SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestras com o Tema Agua e Vida com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2013 | 1550.00 | 00046892729720 | MANOEL FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de bueiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2013 | 360.00 | 00008567181496 | SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao na divulgacao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta IGDBF, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502009 | 0001393 | 22/05/2013 | 1800.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro 2012 do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2013 | 360.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2013 | 740.00 | 00010473816482 | MARIA NEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2013 | 850.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte da merenda escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2013 | 740.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Bosco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2013 | 4000.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.754,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2013 | 4000.21 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.393,8 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/05/2013 | 750.00 | 00005389340426 | SLANDIALIDA S FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de matriculas escolar na Escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/05/2013 | 750.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental da Escola Antonio Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2013 | 740.00 | 00003416362403 | JOAO BATISTA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2013 | 740.00 | 00008059912470 | MARIA JOSE LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2013 | 7406.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 322 carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta QSE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2013 | 540.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastro do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2013 | 2500.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das estradas vicinais do Sitio Arroz, Bonita, Genipapo e Lagoa Grande deste municipio, referente aos meses de Fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2013 | 600.00 | 00019128851404 | ELIANE DE FATIMA BRITTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviclos prestados na locacao do imovel onde funciona o poco arteziano que abastece a Comunidade de Bonita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2013 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FEP, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/05/2013 | 600.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de cadastros do CAD-UNICO Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/05/2013 | 180.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na impressora do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2013 | 420.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no predio do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2013 | 420.00 | 00008026591798 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho do Idoso deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2013 | 417.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Creche Infantil Nemezio Augusto de meire deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2013 | 600.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2013 | 600.00 | 00069477388734 | JOSE LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2013 | 1050.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta QSE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a desposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta QSE, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2013 | 247.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com xerox de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2013 | 1003.80 | 00002470149401 | DONGLARES MARCULINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao doPrograma de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2013 | 1190.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2013 | 1060.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2013 | 740.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2013 | 1060.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2013 | 1060.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2013 | 1195.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2013 | 1195.00 | 00096484241449 | PATRICIA SANTANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2013 | 1195.00 | 00010202624439 | MARIA JANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Escola Jose Calixto deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2013 | 1195.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2013 | 480.00 | 00003472105461 | MARIA DO ROSARIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2013 | 280.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola de Pau Darco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2013 | 1195.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2013 | 360.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2013 | 700.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de som destinados as festividades do Dia das Maes da Escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2013 | 1100.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2013 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2013 | 840.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da Escola de Umari deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2013 | 1195.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos arquivos da Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001454 | 29/05/2013 | 2200.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2013 | 1195.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2013 | 600.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2013 | 360.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2013 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2013 | 622.00 | 00067645895420 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2013 | 840.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2013 | 1900.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2013 | 49.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folhas e licitacao informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2013 | 400.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2013 | 473.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2013 | 299.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2013 | 530.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2013 | 180.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo na sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2013 | 500.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folhas e licitacao informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2013 | 775.00 | 00005819115473 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2013 | 360.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2013 | 885.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2013 | 600.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda nos portoes da escola Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2013 | 1000.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da unidade de comando da injecao eletronica, recuperacao e manutencao do alternador, recuperacao do motor de partida do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00002386729486 | LUZINALDO DE LIMA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2013 | 1090.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2013 | 740.00 | 00051134527420 | CLAUDIO CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMN 1618, transportando professores da sede do municipio, para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001484 | 03/06/2013 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Aquisicao de Veiculos p/ Secretaria Educ acao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 010502013 | 0001485 | 03/06/2013 | 481000.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 onibus Rural Escolar ORE 3 destinado ao transporte escolar deste municipio, conforme Pregao Eletronico 50/2012FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001486 | 03/06/2013 | 10075.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2013 | 1050.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2013 | 378.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2013 | 800.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte do time de futebol Nacional para participar de torneio na cidade de Mamanguape-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001483 | 03/06/2013 | 700.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do time de futebol do Sitio Inhaua, 1 viagem para Guarabira, 1 Santa Rita e 1 para Espirito Santo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/06/2013 | 1080.00 | 00003468007493 | DENILSON PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001497 | 04/06/2013 | 6000.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.742,20 litros de gasolina comum e 438,60 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001498 | 04/06/2013 | 6000.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.631,60 litros de diesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001495 | 04/06/2013 | 4112.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.045,30 litros de gasolina comum e 487,80 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2013 | 420.00 | 00008026591798 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho do Idoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/06/2013 | 960.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/06/2013 | 240.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/06/2013 | 680.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2013 | 680.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada dos sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/06/2013 | 1490.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00070252916417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00002386729486 | LUZINALDO DE LIMA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/06/2013 | 620.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00005890198483 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00005038883460 | ANDREA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/06/2013 | 650.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhau deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2013 | 1320.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/06/2013 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico na prestacao de contas da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001513 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2013 | 740.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2013 | 1100.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2013 | 600.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correio Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2013 | 600.00 | 00071468978420 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2013 | 840.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2013 | 1150.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de porta e portao da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2013 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do sitio Umari deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001527 | 10/06/2013 | 1250.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2013 | 840.00 | 00002055283413 | PAULO PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001531 | 10/06/2013 | 12694.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001532 | 10/06/2013 | 1922.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos servicos de solda e montagem de cobertura com fornecimento de materiais diversos destinados a Quadra Poliesportiva da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001533 | 10/06/2013 | 2369.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2013 | 0.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2013 | 1640.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de estarte da quadrilha junina do Provojem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2013 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto destinada a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2013 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2013 | 812.12 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001549 | 11/06/2013 | 3214.76 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 348,50 litros de gasolina comum e 971,30 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2013 | 3000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001548 | 11/06/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2013 | 680.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona o Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2013 | 240.00 | 00006834249478 | ALANI SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembtancas juninas para os alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2013 | 2563.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00010961418419 | RODRIGO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2013 | 700.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2013 | 360.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2013 | 800.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2013 | 840.00 | 00067345867749 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00006911709407 | SEBASTIANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2013 | 560.00 | 00007620309411 | SONIA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/06/2013 | 1060.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Kombi de placa MNW 1890, transportando merenda escolar, para as escolas do sitio Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/06/2013 | 1750.00 | 00048408310410 | MARIA GENILZA DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001550 | 11/06/2013 | 3000.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.045,80 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001551 | 11/06/2013 | 4000.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.758,40 litros de diesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/06/2013 | 4400.00 | 06227352000160 | ORION SHOW | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de um pauco, som e grupos musicais para festejos juninos no dia 12 de junho, na Rua Atanasio Beco deste municipio, com as atracoes Garota Classe A e Dois Coracoes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/06/2013 | 700.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/06/2013 | 850.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/06/2013 | 740.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao de Secretaria de Educacao deste emunicipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/06/2013 | 60.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/06/2013 | 40.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias parcial ao Aux. de Servicos Gerais para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/06/2013 | 40.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial ao Vigilante para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/06/2013 | 60.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/06/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/06/2013 | 1010.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/06/2013 | 720.00 | 00095158693404 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/06/2013 | 1100.00 | 00079742343420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema eletrico e hidraulico da escola Jose deFranca sitio Arroz e Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001567 | 14/06/2013 | 5981.80 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/06/2013 | 600.00 | 00010787837482 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2013 | 100.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2013 | 100.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2013 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Vigilante para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2013 | 100.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Aux. de servicos gerais para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/06/2013 | 5204.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes dejunho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/06/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2013 | 600.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da quadrilha junina do Provojem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2013 | 240.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica da Rua Atanasio Beco, centro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/06/2013 | 740.00 | 00008084712446 | GILVAN DE SENA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato e manutencao de estradas vicinais do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/06/2013 | 360.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00004185586477 | GENILZO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/06/2013 | 900.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001582 | 18/06/2013 | 2139.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 94 carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/06/2013 | 500.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som, ulitizado na festa das Maes da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/06/2013 | 2150.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2013 | 900.00 | 00004433730432 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2013 | 151.20 | 00431274000135 | CASA TUDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 baloes juninos destiados ao Projovem deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2013 | 500.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDOCA DO NASCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500mt de TNT destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2013 | 46882.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2013 | 5546.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2013 | 6780.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2013 | 3356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2013 | 17498.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2013 | 1456.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001632 | 20/06/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2013 | 600.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2013 | 740.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2013 | 2500.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2013 | 650.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2013 | 660.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola edro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2013 | 650.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2013 | 660.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2013 | 600.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Cardoso do deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2013 | 740.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2013 | 240.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2013 | 740.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2013 | 1780.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico no conserto de pneus de veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2013 | 1550.00 | 00084005084400 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computadores e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2013 | 165731.93 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2013 | 45293.87 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2013 | 74812.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2013 | 35608.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2013 | 38128.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2013 | 9614.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2013 | 4090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2013 | 2834.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001634 | 21/06/2013 | 799.99 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 452,90 litros de gasolina comum e 526,40 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2013 | 955.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nasciemtno sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001639 | 21/06/2013 | 1500.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 657,90 litros de diesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2013 | 1700.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001633 | 21/06/2013 | 1000.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 438,60 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose de Paulo sede deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2013 | 1600.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 07 carradas de pissaros destinados a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2013 | 230.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestra realizados com os alunos do Projovem, deste municipio, com o tema Juventude e Cidadania. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2013 | 840.00 | 00057909059434 | JOSE CARLOS DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/06/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001645 | 25/06/2013 | 5290.83 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 696,90 litros de gasolina comum e 1.443,30 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001646 | 25/06/2013 | 5290.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 921,70 litros de gasolina comum e 1.160 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/06/2013 | 1650.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de fevereiro, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/06/2013 | 600.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/06/2013 | 600.00 | 00008719262450 | FRANCISCO DE ASSIS DA ANUCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/06/2013 | 640.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/06/2013 | 600.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/06/2013 | 600.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/06/2013 | 600.00 | 00005947433460 | BENEDITA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/06/2013 | 1075.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/06/2013 | 720.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/06/2013 | 740.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos geraisno predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/06/2013 | 660.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao de Secretaria de Educacao deste emunicipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/06/2013 | 2100.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/06/2013 | 740.00 | 00007424659421 | MARCIA AMAVEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/06/2013 | 80.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/06/2013 | 80.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/06/2013 | 80.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parcial ao Aux. de Servicos Gerais para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/06/2013 | 80.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parcial ao Vigilante para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/06/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/06/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/06/2013 | 600.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/06/2013 | 600.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do portao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2013 | 720.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 840.00 | 00076011640478 | JEOVA ALCIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 720.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2013 | 720.00 | 00098094211415 | MANOEL JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola da Rua da Mangueira sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2013 | 600.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2013 | 575.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2013 | 1620.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2013 | 720.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2013 | 720.00 | 00008071857440 | VANILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2013 | 900.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2013 | 725.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001698 | 28/06/2013 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao de Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001699 | 28/06/2013 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001700 | 28/06/2013 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001701 | 28/06/2013 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001702 | 28/06/2013 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001703 | 28/06/2013 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001704 | 28/06/2013 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001706 | 28/06/2013 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2013 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2013 | 450.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas e cadeiras destinados disposicao na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2013 | 725.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001685 | 28/06/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 955.00 | 00009705843422 | LEONILDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dossitios Capim Acu, Bonita e Pedro deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 955.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2013 | 700.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica da Rua Atanasio Beco deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2013 | 476.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 300.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2013 | 530.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Celta de placa MMR 1313, trasnportando a Psicologa e Assistente Social em visitas a idosos na zona rural deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2013 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Atanasio Beco para funcionamento do almoxarifado do municipio, referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos da estrada do sitio Cana Brava e Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00095252509468 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada dos sitios Arroz, Pedro e Cumbe deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Vigilante para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Aux. de servicos gerais para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2013 | 2490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Microcomputador N3 attis dual core G420, 01 Monitor 18,5 AOC, 01 Estabilizador de 1000Va SMS e 01 Impressora HP Laser pro P1102W, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2013 | 4860.10 | 40941544000172 | BRIQUELANDIA-JOSE REGINALDO CAMILO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e de higiene destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folhas e licitacao informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001746 | 01/07/2013 | 3500.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2013 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional HP2050, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001748 | 01/07/2013 | 5595.31 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 974,80 litros de gasolina comum e 1.200,70 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2013 | 1350.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas ao onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2013 | 740.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2013 | 960.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2013 | 2450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 07 fossas de escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa NAG 5883 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa NAG 5883 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2013 | 1260.00 | 00099289652420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2013 | 1134.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Pao Caseiro) destinados a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2013 | 1850.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2013 | 1050.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2013 | 679.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2013 | 1000.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 conjuntos esportivos de shorte e blusa personalizados, destinados as premiacoes do torneio de futebol do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2013 | 840.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2013 | 320.00 | 00002316958451 | LOURIVAL MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMN 0215, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2013 | 14000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do magisterio fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes dejulho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/07/2013 | 720.00 | 00003472105461 | MARIA DO ROSARIO SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001778 | 03/07/2013 | 4000.78 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.681,00 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001779 | 03/07/2013 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001780 | 03/07/2013 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2013 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001782 | 03/07/2013 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001783 | 03/07/2013 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001784 | 03/07/2013 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/07/2013 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001786 | 03/07/2013 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2013 | 960.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2013 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na prestacao de contas da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2013 | 740.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/07/2013 | 2140.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/07/2013 | 1335.00 | 00004039058429 | EDJANE AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como preofessora do ensino fundamental da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/07/2013 | 600.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/07/2013 | 850.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/07/2013 | 300.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias parciais destinada a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/07/2013 | 100.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/07/2013 | 100.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/07/2013 | 100.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Aux. de servicos gerais para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/07/2013 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Vigilante para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2013 | 381.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados ao setor de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/07/2013 | 2491.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2013 | 720.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001804 | 09/07/2013 | 850.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KOE 7808, transportando alunos do ensino fundamental, dos sitios Capim Acu, Bonita e Violeta, turno tarde, para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de roupas juninas para a quadrilha dos alunos da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/07/2013 | 1015.01 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba dïagua submersa 1/2cv 4 est. e 03 eletrodo de nivel para bomba submersa, destinado a escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/07/2013 | 700.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/07/2013 | 600.00 | 00004185586477 | GENILZO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/07/2013 | 440.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/07/2013 | 700.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2013 | 700.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e retoque na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2013 | 700.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2013 | 725.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2013 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico escola do sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2013 | 960.00 | 00008177149440 | FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/07/2013 | 740.00 | 00007751956429 | NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2013 | 1510.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001824 | 10/07/2013 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/07/2013 | 960.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2013 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2013 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/07/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2013 | 17.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001832 | 11/07/2013 | 5101.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 871,40 litros de gasolina comum e 1.092,50 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/07/2013 | 690.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de veiculo maquina, da cidade de Jao Pessoa para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001827 | 11/07/2013 | 5101.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 732,00 litros de gasolina comum e 1.260,23 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2013 | 675.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/07/2013 | 675.00 | 00006011443419 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/07/2013 | 600.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Celta de placa MMS 8699, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001833 | 11/07/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/07/2013 | 1425.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhauadeste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/07/2013 | 1600.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/07/2013 | 600.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/07/2013 | 600.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/07/2013 | 180.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2013 | 43.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/07/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/07/2013 | 39.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/07/2013 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes dejulho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/07/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/07/2013 | 100.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/07/2013 | 100.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/07/2013 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Vigilante para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/07/2013 | 60.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parcial ao Aux. de servicos gerais para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/07/2013 | 800.00 | 00001909958409 | JOSUE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de esctradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/07/2013 | 540.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MMR 1018, no transporte de 02 carradas de pissarro, para melhoramento das estradas do sitio Lagoa do Felix e Capim Acu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/07/2013 | 600.00 | 00019128851404 | ELIANE DE FATIMA BRITTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviclos prestados na locacao do imovel onde funciona o poco arteziano que abastece a Comunidade de Bonita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/07/2013 | 665.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/07/2013 | 665.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/07/2013 | 1108.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001852 | 16/07/2013 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/07/2013 | 700.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/07/2013 | 600.00 | 00008699489463 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/07/2013 | 660.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/07/2013 | 740.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/07/2013 | 1300.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de jogos ludicos para a Creche municipal Nemezio Augusto de Meireles, sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/07/2013 | 540.00 | 00011839796499 | TATIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/07/2013 | 1080.00 | 00009446585473 | ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/07/2013 | 2150.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 01 de abril a 02 de maio do exercicio de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/07/2013 | 1190.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/07/2013 | 835.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos da secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/07/2013 | 810.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/07/2013 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parciais destinada ao Tesoureiro deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/07/2013 | 180.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias destinada ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/07/2013 | 600.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parciais destinada a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/07/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/07/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/07/2013 | 2644.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/07/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fundionarios do Gabinete da Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/07/2013 | 2734.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/07/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/07/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/07/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/07/2013 | 1140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/07/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/07/2013 | 46096.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/07/2013 | 3582.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/07/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/07/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/07/2013 | 3390.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/07/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao-CRAS/PAIF Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/07/2013 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias destinada ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/07/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finacas deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/07/2013 | 1456.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finacas deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001905 | 19/07/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001873 | 19/07/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/07/2013 | 650.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na divulgacao da I conferencia de Meio Ambiente realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/07/2013 | 16820.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/07/2013 | 7220.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/07/2013 | 3356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/07/2013 | 850.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/07/2013 | 600.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/07/2013 | 360.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado da escola Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/07/2013 | 430.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar para as escolas do ensino fundamental, do sitio Umari e Carrasco, deste municipio, referente ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/07/2013 | 76612.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/07/2013 | 70415.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/07/2013 | 17860.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/07/2013 | 166671.69 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/07/2013 | 43668.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste muncipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/07/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001907 | 22/07/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/07/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/07/2013 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias destinada ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/07/2013 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parciais destinada ao Tesoureiro deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/07/2013 | 4211.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes dejulho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/07/2013 | 100.00 | 00002989653481 | LUZINETE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/07/2013 | 100.00 | 00003201034479 | FLAVIO JOAO DOS SANOTS SENA E OUTROS - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Agente Administrativo para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/07/2013 | 100.00 | 00008361036709 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES E OUTROS- SEC.DE ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Aux. de servicos gerais para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/07/2013 | 100.00 | 00005503746473 | DANIEL DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parcial ao Vigilante para participar do treinamento para o recadastramento biometrico, na cidade de Mamanguape-PB, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/07/2013 | 218.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 aparelhos samsung EI 207 claro, destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/07/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao de notas, avisos e acoes Administrativa municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001935 | 23/07/2013 | 5431.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 946,20 litros de gasolina comum e 1.141 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/07/2013 | 565.00 | 00002144655430 | ROSINETE ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/07/2013 | 840.00 | 00003471940448 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/07/2013 | 460.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/07/2013 | 720.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/07/2013 | 840.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/07/2013 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001922 | 23/07/2013 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001924 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001925 | 23/07/2013 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/07/2013 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001927 | 23/07/2013 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MZL 4408, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001928 | 23/07/2013 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Meriva de placa MNR 4624, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001929 | 23/07/2013 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001930 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001931 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa OET 9740, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001932 | 23/07/2013 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MMW 6467, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/07/2013 | 540.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/07/2013 | 840.00 | 00006953986794 | VALDECIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001937 | 23/07/2013 | 5431.82 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 696,90 litros de gasolina comum e de 1.441,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/07/2013 | 740.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/07/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/07/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/07/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/07/2013 | 360.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/07/2013 | 810.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/07/2013 | 1080.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/07/2013 | 360.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/07/2013 | 80.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parcial a Professora Maria Salete Magna de Souza para o deslocamento, a cidade de Joao Pessoa, para despesa com alimentacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/07/2013 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/07/2013 | 740.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Claudino sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/07/2013 | 740.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/07/2013 | 160.00 | 00016202686472 | ANTONIA OLIVEIRA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/07/2013 | 745.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo, com carga horaria de 40hrs semanal, a disposicao de todas as Secretarias do municipio, excerto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/07/2013 | 230.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados para a I conferencia do Meio Ambiente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/07/2013 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Atanasio Beco para funcionamento do almoxarifado do municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/07/2013 | 600.00 | 00006422614403 | HEBER NEWTON DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrate da palestra da I conferencia de Meio Ambiente realizada neste municipio. com todo material incluso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/07/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/07/2013 | 87.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/07/2013 | 430.00 | 00002851615475 | ARISTOTELES LUIZ SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a sonorizacao com locucao e carro de som em evento de entrega de retroescavadeira e motoniveladora do Governo Federal para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/07/2013 | 1080.00 | 00007314649405 | LEANE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/07/2013 | 600.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/07/2013 | 480.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo, com carga horaria de 40hrs semanal, a disposicao de todas as Secretarias do municipio, excerto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/07/2013 | 840.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/07/2013 | 720.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/07/2013 | 480.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00005375950405 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00004241900445 | LUZINETE MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/07/2013 | 250.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/07/2013 | 200.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/07/2013 | 600.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/07/2013 | 600.00 | 00002220492435 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos de som destinados as festividades juninas da Escola Joaquim Inacio da Silva deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/07/2013 | 120.00 | 00010625271432 | SAMUEL ANDRADE DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada ao Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2013 | 680.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2013 | 745.00 | 00003869658541 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2013 | 740.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2013 | 680.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2013 | 680.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2013 | 680.00 | 00003465539460 | JOSEFA SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2013 | 680.00 | 00002316958451 | LOURIVAL MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2013 | 800.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar para as escolas do ensino fundamental, do sitio Umari e Carrasco, deste municipio, referente ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2013 | 740.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2013 | 720.00 | 00007327352465 | MARIA DAS GRACAS EMILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2013 | 5000.00 | 00001457045486 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como profissional do meio artistico, referente as festividades juninas realizadas no dia 29/06 do corrente exercicio, no Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2013 | 510.00 | 00051833794400 | LUIZA MATEUS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari no calcamento do Sitio Inhaus deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2013 | 860.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio na Av. Severino Jorge de Sena deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2013 | 478.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2013 | 302.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2013 | 1050.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2013 | 750.00 | 00002121221425 | JACSON MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escoal Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2013 | 1300.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2013 | 120.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva siltio Inhaua deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002007 | 01/08/2013 | 6012.97 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.393,80 litros de gasolina e 845,70 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2013 | 3493.73 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2013 | 1160.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2013 | 720.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2013 | 720.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2013 | 655.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2013 | 1850.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002019 | 01/08/2013 | 1050.06 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 441,20 litros de diesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2013 | 510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toners e cartuchos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2013 | 1134.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Pao Caseiro) destinados a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2013 | 1275.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2013 | 525.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Bolo Fofo Caseiro) destinados a Merenda Escolar, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2013 | 425.00 | 00004357648459 | MARIA DA GUIA FELIPE DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores, genipapo, bonita, Arroz e Pedro, para a sede do Municipio de Cuite de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2013 | 740.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2013 | 1557.22 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2013 | 7976.70 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002032 | 01/08/2013 | 6012.79 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.567,8 litros de gasolina e 635,8 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2013 | 7808.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 01% da receita liquida, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2013 | 7052.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 01% da receita liquida, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2013 | 5759.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 01% da receita liquida, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao deposito de lixos e entulhos recolhidos das ruas deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2013 | 1160.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2013 | 720.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002021 | 01/08/2013 | 1300.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 un de lampadas econ 30w 3u fox, destinados ao setor de Iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002022 | 01/08/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2013 | 1430.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Capim Acu, Bonita e Genipapo deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/08/2013 | 750.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/08/2013 | 1.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/08/2013 | 840.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/08/2013 | 800.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/08/2013 | 750.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado das escolas Jose Calixto e Iracema Soares deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/08/2013 | 190.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parciais destinadas ao Tesoureiro deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/08/2013 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parciais destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/08/2013 | 540.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/08/2013 | 745.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/08/2013 | 600.00 | 00096484241449 | PATRICIA SANTANA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a desiposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/08/2013 | 600.00 | 00090039017400 | JOSEIDE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/08/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2013 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2013 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/08/2013 | 1020.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux administrativo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/08/2013 | 600.00 | 12674982000186 | JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao em carro de som do desfile civico, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/08/2013 | 1600.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 ataudes completas com translado, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002057 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MZL 4408, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002058 | 09/08/2013 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MMW 6467, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002059 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJI 6779, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002060 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNI 0473, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002061 | 09/08/2013 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002062 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002063 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNV 1202, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002064 | 09/08/2013 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002065 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002066 | 09/08/2013 | 925.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002067 | 09/08/2013 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professores do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002068 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002069 | 09/08/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio, turno tarde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002070 | 09/08/2013 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002071 | 09/08/2013 | 925.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002072 | 09/08/2013 | 850.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002073 | 09/08/2013 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002074 | 09/08/2013 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002075 | 09/08/2013 | 900.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002076 | 09/08/2013 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002077 | 09/08/2013 | 925.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002078 | 09/08/2013 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002079 | 09/08/2013 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002080 | 09/08/2013 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002081 | 09/08/2013 | 890.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002082 | 09/08/2013 | 850.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/08/2013 | 9600.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado das escolas dossitios Bonita, Lagoa Grande e Genipapo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/08/2013 | 730.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/08/2013 | 330.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/08/2013 | 475.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Estadio Municipal O Pereirao sede deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002090 | 09/08/2013 | 160.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do time de futebol do sitio Arroz deste municipio, referente a 01 viagem a cidade de Itapororoca | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002100 | 12/08/2013 | 3900.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Veraneio de placa GPU 6060, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002101 | 12/08/2013 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Meriva de placa MNR 4624, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2013 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2013 | 740.00 | 00003869658541 | DANIELE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2013 | 960.00 | 00008177149440 | FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002107 | 12/08/2013 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002108 | 12/08/2013 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002109 | 12/08/2013 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002110 | 12/08/2013 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2013 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/08/2013 | 600.00 | 00004868090488 | ZENAIDE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2013 | 720.00 | 00091688396420 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2013 | 480.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002106 | 12/08/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002114 | 12/08/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2013 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do R.Proprios deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/08/2013 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/08/2013 | 300.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 diarias parciais destinada ao Secretario de Acao Social deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/08/2013 | 745.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/08/2013 | 510.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados, com abertura de firmas e autenticacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002118 | 13/08/2013 | 850.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002119 | 13/08/2013 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002120 | 13/08/2013 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002121 | 13/08/2013 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002123 | 13/08/2013 | 900.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/08/2013 | 960.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/08/2013 | 1950.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/08/2013 | 750.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luiz Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/08/2013 | 750.00 | 00005211240421 | ROSIMERE DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/08/2013 | 840.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/08/2013 | 420.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/08/2013 | 1320.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2013 | 660.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028 no transporte dos Coordenadores da Educacao em visitas as escolas da zona rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/08/2013 | 650.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos nas estradas dos sitios Cana Brava, Pedras e Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do R.Proprios deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/08/2013 | 480.00 | 00084005084400 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressora da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/08/2013 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 diarias parciais destinada ao Sr. Manoel Pedro da Silva, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2013 | 517.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, 2012/2013 do veiculo onibus Caminho da Escola, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2013 | 523.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento, 2012/2013 do veiculo onibus Caminho da Escola, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/08/2013 | 600.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2013 | 1080.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos nas estradas dos sitios Arroz e Bonita, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/08/2013 | 320.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/08/2013 | 480.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/08/2013 | 480.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/08/2013 | 600.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/08/2013 | 600.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/08/2013 | 240.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parciais destinada a Secretaria do Gabinete da Prefeita deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2013 | 2644.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Gabinete da Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Gabinete da Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/08/2013 | 2734.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/08/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/08/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/08/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2013 | 1140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/08/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2013 | 640.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/08/2013 | 76612.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/08/2013 | 66929.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/08/2013 | 18766.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/08/2013 | 167465.28 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/08/2013 | 43108.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002182 | 20/08/2013 | 1100.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 462,20 litros de diesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002183 | 20/08/2013 | 6000.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.521,10 litros de diesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002184 | 20/08/2013 | 4000.09 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.045,30 litros de gasolina e de 420,20 litros de diesel destinados aos veiculoe da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/08/2013 | 46536.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/08/2013 | 3582.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/08/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2013 | 4068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/08/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/08/2013 | 1456.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002185 | 20/08/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/08/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/08/2013 | 4405.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002155 | 20/08/2013 | 4000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 696,90 litros de gasolina comum e 840,40 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2013 | 7520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2013 | 16820.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2013 | 2678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/08/2013 | 1250.00 | 00002882367422 | ERNANE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/08/2013 | 1557.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e Jorna Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/08/2013 | 740.00 | 00008643526460 | CAMILA DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/08/2013 | 1480.00 | 00004266957475 | ELINEIDE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/08/2013 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Pedro Augusto - Centro a disposicao da Secretaria de Acao Social para funcionamento do Projovem, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/08/2013 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Atanasio Beco para funcionamento do almoxarifado do municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/08/2013 | 1250.00 | 00011504249402 | EDIANA MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/08/2013 | 180.00 | 00085399981491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Antonio Felix sitio Lagoa do felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/08/2013 | 300.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/08/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/08/2013 | 600.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente aos meses de dezembro de 2012 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002193 | 21/08/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/08/2013 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2012 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002197 | 21/08/2013 | 1060.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/08/2013 | 240.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parciais destinada a Secretaria Adjunta de Educacao deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/08/2013 | 2150.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/08/2013 | 600.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/08/2013 | 1250.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002208 | 22/08/2013 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/08/2013 | 720.00 | 00010625261470 | SILEIA ROSENDO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/08/2013 | 1450.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Calixto sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/08/2013 | 750.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de arvores no centro, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/08/2013 | 240.00 | 00004224519402 | MARIA LINDALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 10dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/08/2013 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parciais destinada ao Tesoureiro deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/08/2013 | 240.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do balancete da Secretaria de Financas, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2013 | 160.00 | 00004120945413 | ANA EUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario desta Prefeitura quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/08/2013 | 210.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/08/2013 | 600.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/08/2013 | 180.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/08/2013 | 1310.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/08/2013 | 80.00 | 00002402788445 | LAERCIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias ao professor para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para fazer face as despesa com alimentacao, para participar de um treinamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/08/2013 | 740.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/08/2013 | 740.00 | 00008714115476 | JOSETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/08/2013 | 740.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/08/2013 | 740.00 | 00006450414405 | PAULO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica e hidarulica da escola dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/08/2013 | 360.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/08/2013 | 740.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/08/2013 | 1020.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/08/2013 | 750.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/08/2013 | 740.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/08/2013 | 1020.00 | 00004039058429 | EDJANE AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como preofessora do ensino fundamental da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/08/2013 | 2000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/08/2013 | 420.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 sensor destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola deste muinicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002237 | 27/08/2013 | 1400.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/08/2013 | 750.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado das escolas Jose Calixto sitio Inhaua e Iracema Soares sitio Cana Brava referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/08/2013 | 480.00 | 00005585454404 | SILANI DE SOUZA DANTAS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/08/2013 | 430.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/08/2013 | 960.00 | 00009537887413 | ANGELICA XAVIER GONCALVES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/08/2013 | 1325.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 laminas reta e 01 bomba lubrificante, destinados a maquina patrol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/08/2013 | 4676.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002240 | 27/08/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folhas e licitacao informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/08/2013 | 720.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002251 | 28/08/2013 | 936.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/08/2013 | 750.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/08/2013 | 960.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhauadeste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/08/2013 | 745.00 | 00072779586400 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor esportivo com alunos da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/08/2013 | 480.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002249 | 28/08/2013 | 2750.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professores deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002250 | 28/08/2013 | 1950.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/08/2013 | 720.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/08/2013 | 600.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/08/2013 | 1060.00 | 00006953986794 | VALDECIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de merenda escolar para as escolas do ensino fundamental, Joaquim Inacio da Silva e Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente aomes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2013 | 420.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2013 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2013 | 600.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2013 | 745.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2013 | 1388.52 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002261 | 29/08/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2013 | 0.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2013 | 1450.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos nas estradas dos sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu, deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2013 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2013 | 481.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2013 | 700.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Coselho Tutelar e do Idoso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2013 | 840.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2013 | 600.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2013 | 660.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028 no transporte dos Coordenadores da Educacao em visitas as escolas da zona rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002272 | 30/08/2013 | 7552.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.173,30 litros de diesel destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2013 | 700.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2013 | 700.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2013 | 1450.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/09/2013 | 400.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arquiamento de embuchamento e troca de bucha, de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/09/2013 | 840.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao de evento realizado com os alunos da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os componentes da Banda que abrilhantou a festa da comunidade do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/09/2013 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parciais destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parciais destinada a Professora Maria Magna de Souza deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002326 | 02/09/2013 | 1781.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/09/2013 | 1134.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/09/2013 | 1850.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, referente a Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002330 | 02/09/2013 | 9819.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/09/2013 | 450.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona o Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002324 | 02/09/2013 | 2808.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/09/2013 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parciais destinada ao Tesoureiro deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/09/2013 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao de notas, avisos e acoes Administrativas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/09/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/09/2013 | 4220.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expedientes destinados a Secretaria de Administraca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/09/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folhas e licitacao informatizada desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/09/2013 | 600.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 diarias parcial destinada a Sra. Prefeita Constitucional deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/09/2013 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/09/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/09/2013 | 740.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/09/2013 | 120.00 | 00058699660430 | ROMILDO ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador e impressora da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/09/2013 | 900.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/09/2013 | 375.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/09/2013 | 120.00 | 00004494564478 | MARIA JOSE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, referente a 03 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/09/2013 | 360.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/09/2013 | 1160.00 | 00005175886410 | MARIA SALETE MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/09/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do IPVA deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002345 | 05/09/2013 | 1850.86 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 644,90 litros de dasolina, destinados ao veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/09/2013 | 200.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parciais destinada a Secretaria de Obras deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002346 | 05/09/2013 | 6000.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.521,10 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/09/2013 | 745.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos mese de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2013 | 650.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNH 0541, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2013 | 1310.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00003678607403 | JOSILDA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhuau deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhuau deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002361 | 10/09/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2013 | 1310.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2013 | 3892.70 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expedientes destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2013 | 5127.41 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/09/2013 | 840.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/09/2013 | 600.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de computadores da sede da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002366 | 11/09/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/09/2013 | 480.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos da secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002368 | 11/09/2013 | 12071.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/09/2013 | 360.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e desmontagem do palco para o desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades da Semana da Independencia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002374 | 12/09/2013 | 9583.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/09/2013 | 480.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix e Cardoso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002373 | 12/09/2013 | 2857.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinadoa a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do AFM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/09/2013 | 600.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux administrativo, da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta AFM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta AFM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/09/2013 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/09/2013 | 1190.00 | 00096491531449 | KALINKA ZULEIKA S. DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/09/2013 | 600.00 | 00084005084400 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/09/2013 | 540.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/09/2013 | 425.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Banda Marcial da cidade de Itapororoca para este municipio, para participar do Desfile Civico de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/09/2013 | 403.20 | 00011656104423 | ELIONALVA FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para o torneio das criancas realizado no dia 14/09 do corrente exercicio, no estadio municipal o pereirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto destinada a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/09/2013 | 900.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da rua Luiz Leoncio e Hermenegildo Zacarias deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/09/2013 | 900.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da rua da Matriz e rua Santa Brito deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/09/2013 | 4548.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/09/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002395 | 17/09/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/09/2013 | 900.00 | 00007233380430 | MARIA APARECIDA VALETIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do antigo posto telefonico do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/09/2013 | 2134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/09/2013 | 360.00 | 00007327352465 | MARIA DAS GRACAS EMILIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/09/2013 | 740.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/09/2013 | 637.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de primeiro emplacamento do veiculo de placa OGD 2766 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/09/2013 | 523.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de primeiro emplacamento do veiculo de placa OGD 2756 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/09/2013 | 660.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/09/2013 | 1190.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Escola Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/09/2013 | 900.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/09/2013 | 550.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para o desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/09/2013 | 700.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para a festa dos Pais realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/09/2013 | 240.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/09/2013 | 660.00 | 00004518399439 | CRISTIANE MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blusas para o desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor do desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/09/2013 | 840.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de faixas das escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002405 | 17/09/2013 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNV 1202, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002406 | 17/09/2013 | 575.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MMW 6467, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002407 | 17/09/2013 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002408 | 17/09/2013 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/09/2013 | 500.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa OET 9740, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/09/2013 | 400.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/09/2013 | 320.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Banda Marcial de Mari para este municipio, destinado ao desfile civico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/09/2013 | 480.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/09/2013 | 600.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/09/2013 | 660.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona a Biblioteca Municipal deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/09/2013 | 740.00 | 00009352060431 | MARIA APARECIDA MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/09/2013 | 750.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000052013 | 0002422 | 18/09/2013 | 9350.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com 1000 Uni de cadernos espiral co 150 folhas e capa padronizada em cores, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/09/2013 | 580.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/09/2013 | 720.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/09/2013 | 500.00 | 00051815249404 | WELIGTON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do Circo Continental, relativo a um evento cultural para os alunos da rede municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002428 | 18/09/2013 | 7920.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com 3000 Uni Caderno brochura com 60 folhas e capa padronizada em cores, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00008593788459 | VANDERLI LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do Rec. Proprios deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/09/2013 | 1300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de 1.0 de placa OFB 5397, para prestacao de servicos junto a justica eleitoral, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/09/2013 | 745.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/09/2013 | 745.00 | 00007852367402 | ROMILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/09/2013 | 300.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias parciais destinada a Secretaria de Obras deste municipio, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/09/2013 | 750.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cuidado da horta da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/09/2013 | 800.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/09/2013 | 1080.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/09/2013 | 1070.00 | 00002224288484 | ANA CLAUDIA MUNIZ CORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/09/2013 | 400.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demostra o extrato da conta do QSE deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/09/2013 | 240.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2013 | 240.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo a seguraca nas festividades alusivas ao desfile civico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2013 | 600.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2013 | 600.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2013 | 76521.60 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundef 40% deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2013 | 65573.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundef 40% deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2013 | 17410.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/09/2013 | 167348.88 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundef 60% MAG A deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/09/2013 | 43108.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundef 60% MAG B deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002471 | 20/09/2013 | 7500.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.219,70 litros de gasolina comum e 1.680,70 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2013 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/09/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/09/2013 | 4068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/09/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/09/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/09/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2013 | 47892.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2013 | 3582.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2013 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa OFB 1976/PB, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2013 | 4081.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea com hospedagem destinados ao Secretario de Financas e Tesoureiro deste municipio, ida e volta a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2013 | 7520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/09/2013 | 16820.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2013 | 2678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2013 | 1456.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do F P M , referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002474 | 20/09/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/09/2013 | 2644.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2013 | 2912.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/09/2013 | 4090.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/09/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/09/2013 | 1140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/09/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/09/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/09/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste muncipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/09/2013 | 4548.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios publico de responsabilidade desta prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/09/2013 | 1310.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede do municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no xafariz que abastece a comunidade do Alto do Cumbe zona rural do municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/09/2013 | 240.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/09/2013 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/09/2013 | 360.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/09/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/09/2013 | 740.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/09/2013 | 720.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/09/2013 | 740.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/09/2013 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na prestacao de contas da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002485 | 24/09/2013 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professores do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002487 | 24/09/2013 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002488 | 24/09/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002489 | 24/09/2013 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002490 | 24/09/2013 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Professores do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/09/2013 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/09/2013 | 120.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus caminho da escola deste municipio, relativo a 02 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/09/2013 | 120.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 03 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/09/2013 | 720.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/09/2013 | 430.00 | 00090039017400 | JOSEIDE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/09/2013 | 720.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias integral destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Brasilia-DF, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/09/2013 | 580.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados, e reconhecimento de firma e autenticacao de documentos das unidades abtacionais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/09/2013 | 600.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/09/2013 | 2380.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do cadastro do Bolsa Familia, referente aos meses de maio, junho, julho e 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/09/2013 | 770.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/09/2013 | 750.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como auxiliar de servicos gerais no predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/09/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/09/2013 | 600.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a desposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/09/2013 | 270.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/09/2013 | 550.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002509 | 27/09/2013 | 10000.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.484,40 litros de gasolina destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2013 | 720.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2013 | 360.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao no telhado da Biblioteca Municipal sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2013 | 650.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a desposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2013 | 650.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2013 | 105.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 03 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2013 | 484.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2013 | 306.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2013 | 2900.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aluguel do auditorio com piscina e refeicoes, destinados a 80 idosos que fazem parte do Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2013 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2013 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito em conta, pelos servicos de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demosntra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002567 | 01/10/2013 | 5595.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1045,3 litros de gasolina e 1113,9 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do sistema de contabilidade publica informatizada, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2013 | 2950.00 | 09088535000130 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de Notas de Servicos destinados ao Financeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2013 | 1000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2013 | 795.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na rede eletrica, hidraulica e nop telhado do Conselho Tutelar e do Idoso deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2013 | 180.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2013 | 3200.83 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002571 | 01/10/2013 | 3000.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1045,3 litros de gasolina destinados a veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002572 | 01/10/2013 | 1000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 348,5 litros de gasolina destinados a veiculos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002573 | 01/10/2013 | 1445.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na Praca Jose Paulo da sede do municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002544 | 01/10/2013 | 3003.60 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002548 | 01/10/2013 | 5367.30 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2013 | 720.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2013 | 750.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2013 | 810.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do telhado do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002569 | 01/10/2013 | 4000.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1680,7 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002526 | 01/10/2013 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2013 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2013 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2013 | 1850.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2013 | 3900.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2013 | 500.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Disposicao da ecretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2013 | 520.00 | 00003246536465 | DIOCELIO SENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sapatilhas destinadas ao desfile Civico de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2013 | 180.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2013 | 240.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2013 | 900.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Bonito deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2013 | 900.00 | 00003466455499 | MARIA GLORIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2013 | 750.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza na Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2013 | 240.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosna escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2013 | 960.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2013 | 750.00 | 00072779586400 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor esportivo com alunos da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2013 | 700.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas e 100 cadeiras destinadas as festividades da Independencia deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2013 | 960.00 | 00009537887413 | ANGELICA XAVIER GONCALVES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002563 | 01/10/2013 | 5000.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.100,9 litros de diesel destinados aos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2013 | 1260.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2013 | 9935.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002568 | 01/10/2013 | 1850.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 322,3 litros de gasolina e 388,9 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2013 | 740.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio,, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2013 | 795.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Patrol e retro Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2013 | 795.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Retro Escavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2013 | 750.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no xafariz que abastece a comunidade de Alto do Cumbe deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2013 | 1310.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes Turismo e Lazer deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2013 | 1750.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e bolos destinados as festividades do Dia das Criancas na Escola Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/10/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/10/2013 | 480.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua da Palha do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/10/2013 | 3935.16 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/10/2013 | 3000.30 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/10/2013 | 1276.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits pedagogicos destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/10/2013 | 6706.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits pedagogicos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/10/2013 | 5999.00 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/10/2013 | 660.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/10/2013 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/10/2013 | 600.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/10/2013 | 360.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/10/2013 | 660.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/10/2013 | 660.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/10/2013 | 1020.00 | 00007424659421 | MARCIA AMAVEL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/10/2013 | 360.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama deste municipio, referente ao 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/10/2013 | 360.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda em portoes e portas da escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/10/2013 | 660.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/10/2013 | 11091.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/10/2013 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/10/2013 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/10/2013 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/10/2013 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/10/2013 | 960.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/10/2013 | 900.00 | 00004039058429 | EDJANE AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/10/2013 | 120.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinada a Secretaria do Gabinete da Prefeita, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/10/2013 | 740.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/10/2013 | 678.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/10/2013 | 678.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/10/2013 | 3219.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2013 | 1680.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/10/2013 | 1455.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados ao Programa de Atencao Integral as familias deste municipio - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002624 | 08/10/2013 | 6504.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de 800 cadernos de desenho, gibi e cartilhas educativas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/10/2013 | 1200.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/10/2013 | 960.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Praca Jose Paulo na sede do municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/10/2013 | 600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/10/2013 | 1250.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/10/2013 | 740.00 | 00008059912470 | MARIA JOSE LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/10/2013 | 740.00 | 00006301057406 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da escola Jose Calixto da Rua da Mangueira do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/10/2013 | 250.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminho da Escola, referente a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/10/2013 | 750.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/10/2013 | 1856.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/10/2013 | 650.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/10/2013 | 1500.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/10/2013 | 110.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do time de futebol do sitio Bonita para o Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/10/2013 | 610.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafaris que abastece o Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/10/2013 | 640.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizada no sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/10/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/10/2013 | 650.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/10/2013 | 80.00 | 00095119280404 | FRANCIENNE CARNEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria quando em viagem a Campina Grande para participar IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, tendo como tema - A Gestao e o Financiamento na efetivacao doSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/10/2013 | 80.00 | 00085420670453 | DEUZA DE LOUDERS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria quando em viagem a Campina Grande para participar IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, tendo como tema - A Gestao e o Financiamento na efetivacao doSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/10/2013 | 197.16 | 07880936000101 | CPV BPF ADM H E REST LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com despesas e hospedagem destinada a delegados municipais para a IX Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 09 e 10 do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/10/2013 | 192.00 | 07880936000101 | CPV BPF ADM H E REST LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com despesas e hospedagem destinada a delegados municipais para a IX Conferencia Estadual de Assistencia Social nos dias 09 e 10 do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/10/2013 | 678.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2013 | 8.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel destinado a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2013 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2013 | 5127.41 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta fo FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos da Prefeitura deste municipio, relativo aos meses junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de Folha de Pagamento e Licitacao Publica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta fo FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/10/2013 | 740.00 | 00009352060431 | MARIA APARECIDA MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/10/2013 | 720.00 | 00001531934412 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da escola Antonio Felix da Zona Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/10/2013 | 960.00 | 00040874567491 | FRANCISCO IZACARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dp veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/10/2013 | 28.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002647 | 11/10/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de lixo grosso e domiciliar de Ruas e Avenidas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/10/2013 | 3625.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com refeicoes, aluguel de piscina, aluguel do auditorio destinado a 100 jovens que fazem parte do Fundo Municipal de Assistencia Social (Projovem) deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/10/2013 | 1817.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a distribuicao nas festividades do Dia das criancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/10/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/10/2013 | 1250.00 | 00001587699451 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002668 | 15/10/2013 | 4000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002669 | 15/10/2013 | 6000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/10/2013 | 1010.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados aos alunos da escola Joao Maximo e Francisco Matias da Gama nas festividades do dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/10/2013 | 720.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/10/2013 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/10/2013 | 750.00 | 00089371100400 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/10/2013 | 950.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/10/2013 | 925.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/10/2013 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/10/2013 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/10/2013 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/10/2013 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/10/2013 | 1125.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/10/2013 | 740.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da caixa dagua que abastece a sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/10/2013 | 2250.00 | 00006172033425 | MARCIO GOMES CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/10/2013 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/10/2013 | 8.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/10/2013 | 123.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/10/2013 | 100.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/10/2013 | 100.00 | 00003851679466 | FABIO DOS SANTOS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/10/2013 | 650.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/10/2013 | 740.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro sena na sede do municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/10/2013 | 740.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/10/2013 | 740.00 | 00065935772434 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/10/2013 | 740.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Claudino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/10/2013 | 740.00 | 00005374791478 | MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/10/2013 | 1190.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/10/2013 | 1080.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lamina reta destinadas ao veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/10/2013 | 2734.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/10/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/10/2013 | 2644.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/10/2013 | 2912.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/10/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/10/2013 | 1140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/10/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/10/2013 | 77620.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/10/2013 | 49618.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/10/2013 | 17410.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/10/2013 | 168409.50 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/10/2013 | 43668.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/10/2013 | 1370.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/10/2013 | 260.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Pipa destinada ao abastecimento dagua de escolas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/10/2013 | 1370.00 | 00020303165472 | MARIA DAS NEVES GALVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/10/2013 | 2500.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 camisas branca destinada a IX Cavalgada realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/10/2013 | 7788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/10/2013 | 2678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/10/2013 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/10/2013 | 309.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a distribuicao nas festividades do Dia das criancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/10/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/10/2013 | 1456.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002718 | 18/10/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2013 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/10/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/10/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/10/2013 | 4068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/10/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/10/2013 | 46316.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/10/2013 | 3582.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/10/2013 | 600.00 | 00002956371452 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2013 | 625.00 | 00012997379784 | ANDRE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio de Rua e avenidas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2013 | 625.00 | 00065920880449 | BENEDITO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das bueiras das estradas dos sitios Arroz, Bonita e Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2013 | 625.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua da Palha do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2013 | 625.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem da Praca Padre Jose Paulo da sede do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/10/2013 | 138.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2013 | 1250.00 | 00002882367422 | ERNANE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2013 | 530.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/10/2013 | 900.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/10/2013 | 900.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/10/2013 | 1540.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento pedagogico, no periodo de 30 dias com todo material pedagogico incluso com os professores da escola do Sitio de Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/10/2013 | 430.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos Onibus Caminha da Escola e da Kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/10/2013 | 1540.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos alunos da rede municipal que participaram do Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/10/2013 | 740.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrica e hidraulico da Creche Nemesio Augusto de Meireles e da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/10/2013 | 750.00 | 00004868090488 | ZENAIDE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/10/2013 | 740.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do prefio da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/10/2013 | 900.00 | 00004039058429 | EDJANE AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de documentos da secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/10/2013 | 720.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com organizacao de documentos dos Conselhos Escolares deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/10/2013 | 2400.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca publica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/10/2013 | 660.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/10/2013 | 660.00 | 00006165386423 | LAERCIO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/10/2013 | 960.00 | 00009163607417 | JOSE DA SILVA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/10/2013 | 1250.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/10/2013 | 900.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/10/2013 | 1100.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00005342712432 | RONALDO ROMILDO CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/10/2013 | 600.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2013 | 650.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimentro dagua da Comunidade do Arroz deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/10/2013 | 600.00 | 00002799795412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Comunidade de Alto Cumbe Zona Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/10/2013 | 740.00 | 00007852367402 | ROMILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/10/2013 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/10/2013 | 4599.90 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002755 | 23/10/2013 | 725.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/10/2013 | 490.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/10/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/10/2013 | 1610.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento pedagogico com os professores da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/10/2013 | 175.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola de Pau Darco Roxo deste municipio, referente a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/10/2013 | 360.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/10/2013 | 8426.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolar e pedagogico destinados ao Programa Dineiro Direto na Escola - PDDE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/10/2013 | 300.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comcessao de diarias destinadas a funcionaria da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2013 | 960.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de cartucho e formatacao de computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2013 | 600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/10/2013 | 620.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/10/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/10/2013 | 600.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/10/2013 | 750.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/10/2013 | 360.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locucao na divulgacao da Cavalgada realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/10/2013 | 600.00 | 00003678607403 | JOSILDA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/10/2013 | 1200.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agostoC do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/10/2013 | 1135.00 | 00009495963451 | SEVERINO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/10/2013 | 1135.00 | 00010961067446 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/10/2013 | 3762.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogico destinados ao Programa de Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/10/2013 | 1400.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de torneio de futebol realizado no Pereirao nos dias 26 e 27 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/10/2013 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario de Financas, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002786 | 29/10/2013 | 1695.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/10/2013 | 740.00 | 00009352060431 | MARIA APARECIDA MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2013 | 500.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2013 | 1020.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2013 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2013 | 360.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2013 | 360.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do telhado da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/10/2013 | 680.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a desposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico especializado nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2013 | 1200.00 | 40940595000180 | PEDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao dos aparelhos de ar condicionado da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2013 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002808 | 30/10/2013 | 1200.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2013 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2013 | 675.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2013 | 1080.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2013 | 740.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2013 | 795.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2013 | 39.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2013 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2013 | 750.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2013 | 740.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2013 | 475.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2013 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comcessao de diarias destinadas a funcionaria da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0002820 | 31/10/2013 | 1548.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 86 carteiras escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2013 | 1550.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas e portao da Escola Joaquim Inacio da Silva e Antonio Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2013 | 800.00 | 00056822243453 | JOSENILDA MARANHAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um parque de diversoes destinado a Festa do Padroeiro da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, realizada no dia 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2013 | 7700.00 | 10328164000104 | L3 SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Gerador, Palco, Som e Bandas Grupo Musical Adrian Stilus e Forro Brasil, Banda Forro da Sacanagem destinados a Festa de Todos os Santos do Sitio Arroz deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002854 | 01/11/2013 | 5000.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.100,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002856 | 01/11/2013 | 5000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.568 litros de gasolina e 210,10 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0002859 | 01/11/2013 | 13288.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos alfabetizandos e alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002861 | 01/11/2013 | 9227.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicio destinados a merenda escolar dos alunos da ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2013 | 2575.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2013 | 2150.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2013 | 750.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2013 | 775.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00008593788459 | VANDERLI LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2013 | 600.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2013 | 1740.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 900-20 LD35 14L, destinados ao veiculos onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0002895 | 01/11/2013 | 5700.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos alfabetizandos e alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2013 | 26.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2013 | 1475.00 | 09088535000130 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confescao de taloes de nota fiscal avulsa destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2013 | 40.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CEX, do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002855 | 01/11/2013 | 5000.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.400 litros de gasolina e 412,2 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002857 | 01/11/2013 | 793.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 276,4 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2013 | 1434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2013 | 400.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 tendas destinados para o evento com os produtores da agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2013 | 700.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2013 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de Folha de Pagamento e Licitacao Publica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias integral destinada ao Tesoureiro, quando em viagem a cidade de Brasili-DF para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2013 | 60.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parciais destinada ao Sr. Ednaldo dos Santos Ricardo Motorista, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a divulgacao de notas, avisos e acoes Administrativa municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2013 | 800.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002858 | 01/11/2013 | 4150.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.743,80 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2013 | 480.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao geral no motor bomba 10cv, do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002865 | 01/11/2013 | 3670.80 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002868 | 01/11/2013 | 1999.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2013 | 1015.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2013 | 1440.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio do calcamento do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio do calcamento da rua Luiz Pereira e Atanasio Beco sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2013 | 780.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do Alto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2013 | 360.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2013 | 740.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2013 | 600.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNQ 9180, destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2013 | 4839.59 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea com hospedagem de Joao Pessoa a Brasilia e de Brasilia a Joao Pessoa destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/11/2013 | 120.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinada a Secretaria do Gabinete da Prefeita, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/11/2013 | 600.00 | 00003374389430 | MARIA APRECIDA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/11/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/11/2013 | 360.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/11/2013 | 2100.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/11/2013 | 1125.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/11/2013 | 840.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/11/2013 | 960.00 | 00008177149440 | FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/11/2013 | 960.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/11/2013 | 960.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/11/2013 | 210.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte da Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/11/2013 | 740.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados como digitadora na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/11/2013 | 600.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/11/2013 | 740.00 | 00005094834452 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na limpeza do terreno em volta do predio da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/11/2013 | 960.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico do predio da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/11/2013 | 360.00 | 00005845609402 | PEDRO VICTOR DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Procurador Juridico da Prefeitura, para deslocamento a cidade de Recife-PE, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/11/2013 | 651.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Capuaba e Angico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/11/2013 | 1200.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/11/2013 | 300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/11/2013 | 720.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/11/2013 | 740.00 | 00065935772434 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/11/2013 | 650.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNH 0541, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/11/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/11/2013 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/11/2013 | 5127.41 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/11/2013 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo uma hectare, localizado no sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/11/2013 | 600.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/11/2013 | 180.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parciais destinada ao Sr. Manoel Pedro da Silva, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/11/2013 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 diarias parciais destinada ao Sr. Tesoureiro, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMN 1313, destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/11/2013 | 322.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento do Certificado Digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/11/2013 | 3200.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno, vermelho de placa MMX 6514, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/11/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/11/2013 | 600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Arroz e Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/11/2013 | 530.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/11/2013 | 2.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevifores publico municipal, conforme extrato da conta ITR do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevifores publico municipal, conforme extrato da conta FPM do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/11/2013 | 612.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/11/2013 | 1402.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/11/2013 | 740.00 | 00002316958451 | LOURIVAL MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/11/2013 | 1430.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/11/2013 | 1080.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/11/2013 | 720.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00002220492435 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para abrilhantar a festa das criancas da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/11/2013 | 530.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escolar deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/11/2013 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo pipa no transporte de agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/11/2013 | 180.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 05 dias do mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/11/2013 | 720.00 | 00009446585473 | ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/11/2013 | 720.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/11/2013 | 240.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda nos portoes da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002957 | 11/11/2013 | 1450.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002958 | 11/11/2013 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002959 | 11/11/2013 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002961 | 11/11/2013 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MMW 6467, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNL 7766, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002963 | 11/11/2013 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/11/2013 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/11/2013 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/11/2013 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbano deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/11/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/11/2013 | 480.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa OFB 1976/PB, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, reCferente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2013 | 28.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/11/2013 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002975 | 12/11/2013 | 2000.39 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 697,00 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Adminstracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/11/2013 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Atanasio Beco para funcionamento do almoxarifado do municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2013 | 500.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/11/2013 | 2034.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Programa Bolsa Familia, relativoa a tres meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/11/2013 | 6400.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num carro pipa transportando agua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/11/2013 | 740.00 | 00009452062401 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00072779586400 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor esportivo com alunos da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/11/2013 | 1480.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/11/2013 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/11/2013 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/11/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002991 | 13/11/2013 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/11/2013 | 740.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado das escolas Joaquim Inacio sda Silva, sitio inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002990 | 13/11/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico especializado nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/11/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/11/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/11/2013 | 4.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/11/2013 | 1115.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux administrativo na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/11/2013 | 7772.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 01% da receita liquida, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/11/2013 | 7692.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 01% da receita liquida, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/11/2013 | 7427.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 01% da receita liquida, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/11/2013 | 240.00 | 00002221991486 | ZENALEON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do campo de futebol O Pereirao, sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/11/2013 | 740.00 | 00099205335487 | JOSE FRANCA DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cuidando da orta da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/11/2013 | 660.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da rua da Palha no, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/11/2013 | 430.00 | 00005342712432 | RONALDO ROMILDO CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Cana Brava, Pedro e Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/11/2013 | 420.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/11/2013 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Saveiro, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/11/2013 | 1300.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa OFB 5397, a disposicao da Justica Eleitoral, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/11/2013 | 1750.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo morto da Prefeitura Municipal, relativo aos meses agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/11/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/11/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/11/2013 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05 diarias destinada ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/11/2013 | 740.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0003005 | 19/11/2013 | 2400.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 114 carteiras escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/11/2013 | 740.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento pedagogico com os professores da Escola municipal Pedro Sena, sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/11/2013 | 600.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus caminho da escola e da kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/11/2013 | 1710.00 | 00076035999468 | GENTIL AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados aos alunos da escola Jose de Franca e Elizeu Correia Dantas, por ocasiao das festividades aluvisas ao dia das criancas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/11/2013 | 960.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/11/2013 | 930.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/11/2013 | 850.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Kombi de placa MNW 1890, transportando merenda escolar, para as escolas do sitio Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/11/2013 | 740.00 | 00016235100400 | MARIA DO CARMO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/11/2013 | 740.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/11/2013 | 740.00 | 00009352060431 | MARIA APARECIDA MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/11/2013 | 660.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/11/2013 | 120.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 02 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/11/2013 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003021 | 19/11/2013 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNI 0473, destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa OET 9740, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003024 | 19/11/2013 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003025 | 19/11/2013 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Meriva de placa MNR 4624, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/11/2013 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/11/2013 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MZL 4408, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/11/2013 | 1020.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos ar condicionados das escolas Pedro Sena e Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/11/2013 | 77290.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/11/2013 | 48860.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/11/2013 | 17296.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/11/2013 | 169834.94 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/11/2013 | 43001.63 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/11/2013 | 800.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/11/2013 | 6802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/11/2013 | 1456.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003062 | 20/11/2013 | 4478.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/11/2013 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/11/2013 | 7520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/11/2013 | 2678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/11/2013 | 46316.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/11/2013 | 3582.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/11/2013 | 0.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevifores publico municipal, conforme extrato da conta ITR do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevifores publico municipal, conforme extrato da conta FPM do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/11/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/11/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/11/2013 | 4068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/11/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS/PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/11/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/11/2013 | 1140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/11/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/11/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/11/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/11/2013 | 2644.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/11/2013 | 2912.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/11/2013 | 2734.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/11/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/11/2013 | 901.34 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/11/2013 | 1102.01 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/11/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/11/2013 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/11/2013 | 1250.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003073 | 22/11/2013 | 10300.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.811,9 litros de gasolina e 2.142,9 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/11/2013 | 360.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/11/2013 | 740.00 | 00006301057406 | SIMONE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/11/2013 | 900.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/11/2013 | 600.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/11/2013 | 91.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/11/2013 | 100.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinadas ao funcionario, por esta a disposicao da Justica Eleitoral na cidade de Mamanguape-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/11/2013 | 179.52 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Diario Oficial secao 3 - junho/2004 e aviso de licitacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/11/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevifores publico municipal, conforme extrato da conta Fundo Especial do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/11/2013 | 360.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toners, cartuchos e manutencao e limpeza de impressora HP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/11/2013 | 600.00 | 00003922518419 | MANOEL JOSE JOAQUIM SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no eoco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Bonita e Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003084 | 25/11/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao carroceria aberta de placa MMS 1586, destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/11/2013 | 960.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/11/2013 | 740.00 | 00003093266483 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/11/2013 | 2112.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/11/2013 | 960.00 | 00006690723461 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/11/2013 | 1430.00 | 00009495963451 | SEVERINO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/11/2013 | 775.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/11/2013 | 740.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/11/2013 | 740.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/11/2013 | 1300.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/11/2013 | 740.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/11/2013 | 720.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/11/2013 | 840.00 | 00069798320425 | ANDRE JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/11/2013 | 300.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comcessao de 05 diarias destinadas a funcionaria da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/11/2013 | 1450.00 | 00095176900459 | VERA LUCIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras do municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/11/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/11/2013 | 1060.00 | 00002722997401 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNQ 9180, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/11/2013 | 1450.00 | 00030082200459 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/11/2013 | 61.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/11/2013 | 1200.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da rua Herminegildo Zacarias centro deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/11/2013 | 1100.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de 02 faixas em lona com impressao em alta resolucao, com verniz medindo 4mx1m e 05 banners em lona com impressao em alta resolucao, com verniz medindo 1,20 cmx80cm, destinados ao Programa dos Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/11/2013 | 600.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003106 | 28/11/2013 | 1000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 348,50 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003107 | 28/11/2013 | 1100.64 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 383,50 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevifores publico municipal, conforme extrato da conta FPM do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/11/2013 | 491.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publico municipal, conforme extrato da conta FPM do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/11/2013 | 310.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publico municipal, conforme extrato da conta FPM do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevidores publico municipal, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Manut. das Ativ. de Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2013 | 720.00 | 00004224519402 | MARIA LINDALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/11/2013 | 600.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Arroz e Bonita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/11/2013 | 360.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da rua Brito Zacarias, centro, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2013 | 740.00 | 00005374791478 | MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e bebedouro da escola Pedro Sena e Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2013 | 1060.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2013 | 720.00 | 00009446585473 | ANA CLAUDIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2013 | 740.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/11/2013 | 720.00 | 00003465605438 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/11/2013 | 430.00 | 00001385332450 | DANIEL DE ARAUJO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num carro de som no acompanhamento da prossissao de abertura do Novenario N.S. da Conceicao, dia 29/11/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/11/2013 | 235.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 3 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/11/2013 | 720.00 | 00005379187447 | SHARLLON RENOR LEITE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a segurancao da festa do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/11/2013 | 3580.00 | 00079737412400 | MARCIA ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como prodissional no curso de confeccao de produtos de Festas Natalina no periodo de tres meses no Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/11/2013 | 1080.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 laminias reta 13 furis furacao 3/4 destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/12/2013 | 660.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Alto do Cumbe deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2013 | 720.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do campo de futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/12/2013 | 600.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Canas Brava deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2013 | 720.00 | 00005783706469 | LINDEMBERGUE DA SILVA MOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2013 | 650.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisca Maria da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2013 | 660.00 | 00006165386423 | LAERCIO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Francisca Maria da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2013 | 660.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/12/2013 | 1000.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca pisca destinados a ornamentacao de ruas e avenidas nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta IPVA, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2013 | 640.00 | 00005040478410 | MARIA DA LUZ VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo palio de placa NPV 2488 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2013 | 720.00 | 00006814623455 | EDIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Pedro e Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2013 | 650.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/12/2013 | 395.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do estabilizador, formatacao, manutencao do Monitor e recarga de tonner do Programa IGD _ SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ITR, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FEP, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/12/2013 | 1.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/12/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica enformatizada desta Prefeitura, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/12/2013 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagos do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/12/2013 | 360.00 | 00098149407472 | ARISSON BARROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/12/2013 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/12/2013 | 900.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/12/2013 | 900.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/12/2013 | 360.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza do predio da escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/12/2013 | 1075.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003156 | 04/12/2013 | 11080.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.311,30 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/12/2013 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao desenvolvimento do site institucional/portal da transparencia e a hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento conteudo do site institucional do municipio, referenteao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/12/2013 | 780.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao doas aparelhos de ar condicionado da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/12/2013 | 1580.00 | 00007624365499 | JANIELE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 100 quentinhas e lanches para a equipe de trabalho da eleicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/12/2013 | 420.00 | 00033893195491 | CARLOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrada Palestra aos candidatos do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/12/2013 | 23.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/12/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/12/2013 | 1200.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/12/2013 | 750.00 | 00007852367402 | ROMILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua do deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/12/2013 | 750.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/12/2013 | 360.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Joaquim Inacio do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/12/2013 | 370.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/12/2013 | 240.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parcias destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/12/2013 | 4827.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores poblico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/12/2013 | 21.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2013 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/12/2013 | 5127.41 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2013 | 6124.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2013 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00010531337740 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante do recadastramento biometrico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00009288084401 | WANDRA SANDRINE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar Administracao, referente ao mes de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2013 | 160.00 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2013 | 160.00 | 00004120945413 | ANA EUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2013 | 6102.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2013 | 0.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos sevifores publico municipal, conforme extrato da conta ITR do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores poblico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio da Rua Hermenegildo Zacarias e Luiz Pereira localizada na sede do municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2013 | 550.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza no retelhamento do imovel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2013 | 840.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do meio fio da Rua da Mtriz e Av. Severino Jorge de Sena deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2013 | 480.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2013 | 45426.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00002901481469 | JOSEFA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/12/2013 | 600.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/12/2013 | 740.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino do sitio Bonita deste do municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/12/2013 | 240.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2013 | 44845.34 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos professores do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2013 | 184535.39 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos professores do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2013 | 73334.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/12/2013 | 1270.00 | 00005040478410 | MARIA DA LUZ VALENTIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo palio de placa NPV 2488 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2013 | 3412.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/12/2013 | 1200.00 | 00006690723461 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximo Sitio Bonita deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/12/2013 | 2500.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/12/2013 | 1050.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacao de documentos dos Conselhos Escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/12/2013 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/12/2013 | 650.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a manutencao da rede de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/12/2013 | 740.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza das caixas dagua que abastece a sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/12/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/12/2013 | 51.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003215 | 12/12/2013 | 3000.47 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.167,5 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/12/2013 | 740.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo na sede deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/12/2013 | 360.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/12/2013 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao carroceria aberta de placa MMS 1586, destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/12/2013 | 2110.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda nos portoes das escolas da rede municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/12/2013 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/12/2013 | 740.00 | 00009852529447 | JOAO PAULO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena na sede do municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/12/2013 | 740.00 | 00072779586400 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor esportivo com alunos da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/12/2013 | 325.00 | 00071432086472 | PAULO CESAR B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na festa da Comunidade de Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003223 | 13/12/2013 | 10000.00 | 18156754000109 | BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao artistica da banda forro Bakana, promovidopela prefeitura municipal de Cuite de Mamanguape-PB, na data de 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003224 | 13/12/2013 | 6700.00 | 18166908000135 | DUCAMALEAO SERVICOS E SOLUCOES CRIATIVAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show do cantor Ramon Schnayder, dia 15/12/2013 na cidade de Cuite de Mamanguape em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/12/2013 | 970.00 | 00005692577437 | MARILENE CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0003228 | 16/12/2013 | 12500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao e palco medindo 12x9,sonorizacao profissional, grupo gerador 200 KVA, 10 banheiros quimicos, iluminacao e 10 tendas medindo 5x5m, por ocasiao da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/12/2013 | 1147.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/12/2013 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/12/2013 | 840.00 | 00003582207420 | LUIZ AUGUSTO DE MELO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto na mesa de computadores e biros da sede daPrefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003235 | 17/12/2013 | 2150.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico especializado nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/12/2013 | 720.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/12/2013 | 720.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/12/2013 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/12/2013 | 750.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrico e hidraulico da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/12/2013 | 500.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/12/2013 | 3650.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/12/2013 | 1020.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do campo de futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/12/2013 | 2250.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/12/2013 | 1900.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/12/2013 | 1350.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 300 kg de inhame. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente a ourubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente a outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente a outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores poblico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2013 | 1400.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa OFB 1976/PB, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2013 | 678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2013 | 4068.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2013 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Pr5ograma do CRAS deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2013 | 1356.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2013 | 640.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari no calcamento do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2013 | 640.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2013 | 46316.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2013 | 3582.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2013 | 2500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao desenvolvimento do site institucional/portal da transparencia e a hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento conteudo do site institucional do municipio, referenteaos meses de setembro, outubro e novenbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2013 | 7520.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2013 | 2678.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2013 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2013 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2013 | 8158.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2013 | 1456.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003288 | 20/12/2013 | 8956.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003252 | 20/12/2013 | 12700.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.942 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2013 | 320.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2013 | 650.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisca Maria da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2013 | 640.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio,referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2013 | 55250.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2013 | 225646.82 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio FUNDEB 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2013 | 30696.15 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2013 | 47271.85 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2013 | 50460.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2013 | 17068.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2013 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2013 | 1140.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2013 | 2712.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2013 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/12/2013 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2013 | 2644.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2013 | 2912.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2013 | 2734.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2013 | 2034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agrficultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2013 | 660.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Alto do Cumbe deste municipio, referente ao mes de novembro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/12/2013 | 740.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/12/2013 | 665.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/12/2013 | 1002.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/12/2013 | 2047.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/12/2013 | 5061.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/12/2013 | 5010.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto PETI | Man Ativ Erradicacao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/12/2013 | 4034.70 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/12/2013 | 665.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/12/2013 | 800.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de movembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/12/2013 | 2500.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003301 | 26/12/2013 | 7000.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.723,8 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme desmosntra o extrato da conta FEP do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/12/2013 | 2650.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Curso de Bisquit no Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/12/2013 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo uma hectare, localizado no sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/12/2013 | 480.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da prefeitura municipal deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/12/2013 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/12/2013 | 800.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 copiadoras destinada ao Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/12/2013 | 635.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de placa mae, fonte, da memoria conserto do estabilizador do Programa Paif deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/12/2013 | 850.00 | 00005342712432 | RONALDO ROMILDO CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Cana Brava, Pedra e Inhaua deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/12/2013 | 665.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/12/2013 | 1270.00 | 00004788269406 | JOUSE MAXIMO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2013 | 78263.53 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2013 | 70167.84 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao 13o salario do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. do FUNDEF com Magist. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2013 | 39047.40 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2013 | 77290.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2013 | 11179.69 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2013 | 5750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com 3000 Uni Caderno brochura com 60 folhas e capa padronizada em cores, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2013 | 2646.59 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com 1000 Uni de cadernos espiral co 150 folhas e capa padronizada em cores, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2013 | 37680.31 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2013 | 665.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2013 | 1.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores poblico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores poblico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2013 | 494.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores poblico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2013 | 312.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores poblico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Acao Social, Dir.Hum.e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2013 | 390.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de placa mae, fonte, e recarga de cartuchos da impressora do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2013 | 0.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2013 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2013 | 61.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024